HOME
DESPESA
EMPENHOS

Acessos: 60787

Dados Obtidos em: 18/05/2024 23:02:28

Última Movimentação em: 17/05/2024 13:21:30

Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
164/2024 Ordinário 1053/2023 15/02/2024 779,02
Favorecido AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA CNPJ 24.538.995/0001-07
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0020/23
Orgão 0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade Orçamentária 000201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Função 04 - Administração Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0004 - Gestão do Sistema Administrativo Projeto/Atividade 2014 - Manutenção das Atividades da SEMAD.
Classificação da Despesa 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO / PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercicio Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 001001 - Recursos Proprios do Municipio
Histórico
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS NACIONAIS E TERRESTRES ESTADUAIS E INTERESTADUAIS. As passagens serão adquiridas sobre a menor taxa (DU) de agenciamento, calculada sobre o montante dos valores cobradas pelas companhias de aviação e aeroportos.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
11542319/03/2024779,02779,02Pago
Totais779,02779,02
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
1140419/03/2024779,020,00779,02
Total779,020,00779,02
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
10 SVÇ AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES ESTATUAL E INTERESTADUAIS - SEMAF 1 779,02 779,02
Total 779,02