Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
56/2024 Ordinário 425/2024 19/02/2024 5.740,00
Favorecido CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI CNPJ 41.947.390/0001-99
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0001/23
Orgão 0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL Unidade Orçamentária 030802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 - Assistência Social Subfunção 244 - Assistência Comunitária
Programa 0008 - Ações Sociais do Município Projeto/Atividade 2064 - Manutenção das Atividades da SEMAS.
Classificação da Despesa 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE / OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercicio Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 001001 - Recursos Proprios do Municipio
Histórico
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
2400215/05/20245.550,005.550,00Pago
1403211/04/2024190,00190,00Pago
Totais5.740,005.740,00
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
2234616/05/20245.550,0066,605.483,40
1121712/04/2024190,002,28187,72
Total5.740,0068,885.671,12
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
6 UND BATEDEIRA PLANETÁRIA INOX 220V PHILCO / PBP600 1 860,00 860,00
17 UND FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS MINIMO 530LTS CONSUL / CHB53 1 4.030,00 4.030,00
19 UND LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS JL COLOMBO / 2LITROS 1 660,00 660,00
31 UND VENTILADOR COLUNA, MEGA TURBO 30, PRETO, 110V, MONDIAL / COLUNA MESA 30CM 1 190,00 190,00
Total 5.740,00