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RECEITA
RENÚNCIA DE RECEITA

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Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
64/2023 Estimativo 155/2023 25/01/2023 20.490,13
Favorecido FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA CNPJ 45.339.142/0001-16
Modalidade de Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Núm. Licitação (Edital)
Orgão 0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade Orçamentária 000201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Função 04 - Administração Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0004 - Gestão do Sistema Administrativo Projeto/Atividade 2014 - Manutenção das Atividades da SEMAD.
Classificação da Despesa 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO / PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercicio Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 001001 - Recursos Proprios do Municipio
Histórico
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000619/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - O presente Termo de Referência tem por objeto FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS NACIONAIS E TERRESTRES ESTADUAIS E INTERESTADUAIS, que serão utilizadas por Servidores e Pacientes do Município de Corumbiara-RO. As passagens serão adquiridas sobre a menor taxa (DU) de agenciamento, calculada sobre o montante dos valores cobradas pelas companhias de aviação e aeroportos. Atendendo as necessidades das Secretarias; SEMAF, SEMAS, SEMUSA, SEMOSP, por um período de 12 meses. Contratação a ser executada com Recursos Próprios do Município de Corumbiara RO. Englobam neste Termo os Processos: 619/2022/SEMAF, 885/2022/SEMAS, 1034/2022/SEMUSA E 1205/2022/SEMOSP.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
2990026/04/20242.771,422.771,42Pago
1888021/03/20243.700,443.700,44Pago
Totais6.471,866.471,86
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
2286429/04/20242.771,420,002.771,42
1164625/03/20243.700,4488,813.611,63
Total6.471,8688,816.383,05
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 SVC DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS - SEMAF 1 30.000,00 30.000,00
Total 30.000,00
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
0017/23FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDAO presente Termo de Referência tem por objeto FORMAÇÃO DE RE23/02/2023
23/02/2024
30.000,00