Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
406/2024 Ordinário 1182/2023 21/03/2024 4.207,50
Favorecido CAMILLA ALVES COMERCIO LTDA CNPJ 41.777.795/0001-26
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0040/23
Orgão 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa 0007 - Saúde para Todos Projeto/Atividade 2039 - Manutenção das Atividades de Pronto Atendimento e do Laboratório Municipal.
Classificação da Despesa 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercicio Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 101001 - Saúde_15%
Histórico
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE FISIOTERAPIA E PENSOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL DE LIMPEZA E FERRAMENTA).
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
100216106/05/20244.207,504.207,50Pago
Totais4.207,504.207,50
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
1172109/05/20244.207,500,004.207,50
Total4.207,500,004.207,50
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
46 PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1.000 folhas - Dimensões 20,00 x 21,00 NC PAPEIS 450 9,35 4.207,50
Total 4.207,50