Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
531/2024 Ordinário 714/2024 03/04/2024 35.000,00
Favorecido VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 03.817.702/0001-50
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0002/23
Orgão 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde Subfunção 301 - Atenção Básica
Programa 0007 - Saúde para Todos Projeto/Atividade 2038 - Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS.
Classificação da Despesa 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercicio Corrente Código da Fonte 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código de Aplicação 053000 - Gestão do SUS_Bloco Custeio
Histórico
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 254000/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: CARONA Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR° 058/2022 P.E N°. 019/2022 PROC. N°. 351.1.1-2022 MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO, ADESÃO DE CARTÃO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL. GASOLINA
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Sem liquidações
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Sem pagamentos
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
3 R$ ESTIMATIVO COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL - SEMUSA 1 35.000,00 35.000,00
Total 35.000,00