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COMPRAS / LICITAÇÕES
COMPRAS REALIZADAS

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Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
178/2024 Estimativo 852/2024 12/04/2024 2.000,00
Favorecido AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA CNPJ 24.538.995/0001-07
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0020/23
Orgão 0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL Unidade Orçamentária 030802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 - Assistência Social Subfunção 244 - Assistência Comunitária
Programa 0008 - Ações Sociais do Município Projeto/Atividade 2144 - Manutenção do Programa IGD - BOLSA FAMILIA - FNAS.
Classificação da Despesa 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO / PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercicio Corrente Código da Fonte 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código de Aplicação 057004 - IGD - BOLSA FAMILIA
Histórico
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS NACIONAIS E TERRESTRES ESTADUAIS E INTERESTADUAIS.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
11604930/04/2024779,02779,02Pago
Totais779,02779,02
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
1127430/04/2024779,020,00779,02
Total779,020,00779,02
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
6 SVC AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES ESTATUAL E INTERESTADUAIS – SEMAS 1 2.000,00 2.000,00
Total 2.000,00