Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
429/2024 Ordinário 857/2024 22/04/2024 562,90
Favorecido A2 COMERCIO E VAREJO LTDA CNPJ 47.713.182/0001-01
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0012/23
Orgão 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade Orçamentária 001001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função 20 - Agricultura Subfunção 606 - Extensão Rural
Programa 0010 - Fortalecendo a Agropecuária Projeto/Atividade 2076 - Manutenção das Atividades da SEMAM
Classificação da Despesa 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercicio Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 001001 - Recursos Proprios do Municipio
Histórico
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, COPA E COZINHA, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS para atender as necessidades da Secretaria; SEMAM.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Sem liquidações
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Sem pagamentos
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
337 RL CABO FLEXÍVEL 6MM PRETO ROLO COM 100 METROS energy 1 440,00 440,00
405 UND RASTELO DE PLASTICO TIPO VASSOURA PARA GRAMA E JARDIM, COM CABO FAMASTIL 5 24,58 122,90
Total 562,90