Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
210/2024 Ordinário 871/2024 22/04/2024 93,00
Favorecido COMERCIAL VENUS LTDA CNPJ 04.637.690/0001-45
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0012/23
Orgão 0406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO Unidade Orçamentária 040602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - Educação Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0006 - Melhoria do Ensino Projeto/Atividade 2033 - Manutenção das Atividades da Creche Municipal.
Classificação da Despesa 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercicio Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 100001 - Educação_25%
Histórico
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, COPA E COZINHA, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS para atender as necessidades da Secretarias; SEMEDE.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Sem liquidações
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Sem pagamentos
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
734 PAR LUVA LATEX AMARELA C/ FORRO CANO LONGO (3/4) EMBALAGEM COM 01 PAR TAMANHO M MEDIX 15 3,00 45,00
735 UND LUVA LATEX AMARELA C/ FORRO CANO LONGO EMBALAGEM COM 01 PAR G MEDIX 10 3,00 30,00
761 UND PILHA ALCALINA AA ELGIN 10 1,80 18,00
Total 93,00