Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
1160/2023 Estimativo 1049/2023 27/10/2023 2.335,55
Favorecido VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 03.817.702/0001-50
Modalidade de Licitação DISPENSA Núm. Licitação (Edital) 0002/23
Orgão 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Orçamentária 000501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 26 - Transporte Subfunção 782 - Transporte Rodoviário
Programa 0005 - Estrada Boa Projeto/Atividade 2050 - Manutenção e Conservação Vias Publicas e Estradas
Classificação da Despesa 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercicio Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 001001 - Recursos Proprios do Municipio
Histórico
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP N°. 058/2022 P.E N°. 019/2022 PROC. N°. 351.1.1-2022 MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO, AMBOS LOCALIZADOS NO ESTADO DE RONDÔNIA. O PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBIARA/RO, EXMO. SR. LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS FEDERAIS NRSº 8.666/93 E 10.520/02 E DECRETOS FEDERAIS NRS° 7.892/13 E 10.024/19 HOMOLOGA O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 254/2023/SEMPLAN, RELATIVO À ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP N°. 058/2022, GERENCIADA PELO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO, CUJA EMPRESA DETENTORA É VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, CNPJ 03.817.702/0001-50, SITUADO RUA ROSULINO FERREIRA GUIMARÃES Nº. 839 SETOR CENTRAL, RIO VERDE/GO CEP 756.901-260, REPRESENTADO POR DARIO DA COSTA BARBOSA JUNIOR CPF: 236.491.001-34, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA OS VEÍCULOS, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO. DESTACAMOS QUE ESTAMOS SOLICITANDO O EMPENHO DE MAIS RECURSO, EM VIRTUDE DO VALOR EMPENHADO NÃO SER SUFICIENTE PARA CONTINUAR O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, PARA CONTINUAÇÃO DOS TRABALHOS PREVISTO PELA SECRETARIA DE OBRA.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
132334620/01/20242.327,732.327,73Pago
Totais2.327,732.327,73
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
113622/01/20242.327,735,592.322,14
Total2.327,735,592.322,14
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
4 R$ ESTIMATIVO COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL - SEMOSP 1 5.000,00 5.000,00
Total 5.000,00