Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
224/2024 Ordinário 918/2024 25/04/2024 551,00
Favorecido S. ALMEIDA EIRELI CNPJ 07.933.407/0001-10
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0012/23
Orgão 0406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO Unidade Orçamentária 040602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - Educação Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0006 - Melhoria do Ensino Projeto/Atividade 2020 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
Classificação da Despesa 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercicio Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 100001 - Educação_25%
Histórico
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, COPA E COZINHA, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS para atender as necessidades da Secretaria SEMED.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Sem liquidações
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Sem pagamentos
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
688 PCT ESPONJA DE LÃ DE AÇO QLUSTRO 50 2,50 125,00
755 PCT PAPEL TOALHA PARA COZINHA PACOTE COM 2 ROLO COM 20 METRO CADA SNOB 10 9,50 95,00
770 UND REGISTRO COMPLETO COM MANGUEIRA PARA FOGÃO À GÁS VINIGAS 2 58,00 116,00
789 POT SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS 1 KG RODO99 10 21,50 215,00
Total 551,00