Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
790/2024 Ordinário 218/2023 25/04/2024 -137,06
Favorecido V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO CNPJ 03.716.848/0001-00
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0012/23
Orgão 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde Subfunção 301 - Atenção Básica
Programa 0007 - Saúde para Todos Projeto/Atividade 2038 - Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS.
Classificação da Despesa 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercicio Corrente Código da Fonte 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código de Aplicação 053000 - Gestão do SUS_Bloco Custeio
Histórico
ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, CONFORME FOLHA DE DESPACHO Nº ID 195597, PROCESSO Nº218/2023.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Sem liquidações
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Sem pagamentos
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 UND 1 -137,06 -137,06
Total -137,06