Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
1012/2024 Ordinário 218/2023 25/04/2024 -389,04
Favorecido V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO CNPJ 03.716.848/0001-00
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0012/23
Orgão 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa 0007 - Saúde para Todos Projeto/Atividade 2039 - Manutenção das Atividades de Pronto Atendimento e do Laboratório Municipal.
Classificação da Despesa 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercicio Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 101001 - Saúde_15%
Histórico
ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, CONFORME FOLHA DE DESPACHO Nº ID 195597, PROCESSO Nº218/2023.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Sem liquidações
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Sem pagamentos
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 UND ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, CONFORME FOLHA DE DESPACHO Nº ID 195597, PROCESSO Nº218/2023. 1 -389,04 -389,04
Total -389,04