Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
237/2024 Ordinário 919/2024 25/04/2024 811,80
Favorecido MASTERSUL EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA CNPJ 18.274.923/0001-05
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0012/23
Orgão 0406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO Unidade Orçamentária 040602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - Educação Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0006 - Melhoria do Ensino Projeto/Atividade 2019 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil.
Classificação da Despesa 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercicio Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 100001 - Educação_25%
Histórico
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, COPA E COZINHA, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS para atender as necessidades da Secretaria SEMED
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Sem liquidações
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Sem pagamentos
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
782 PAR SAPATÊNIS EM EVA ANTIDERRAPANTE COR: BRANCO NÚMERO: 36 SOFT WORKS 3 102,00 306,00
783 PAR SAPATÊNIS EM EVA ANTIDERRAPANTE COR: BRANCO NÚMERO: 37 SOFT WORKS 3 100,00 300,00
784 PAR SAPATÊNIS EM EVA ANTIDERRAPANTE COR: BRANCO NÚMERO: 38 SOFT WORKS 2 102,90 205,80
Total 811,80