Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
238/2024 Ordinário 919/2024 25/04/2024 720,90
Favorecido ECOLIM EIRELI CNPJ 17.221.558/0001-08
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0012/23
Orgão 0406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO Unidade Orçamentária 040602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - Educação Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0006 - Melhoria do Ensino Projeto/Atividade 2019 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil.
Classificação da Despesa 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercicio Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 100001 - Educação_25%
Histórico
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, COPA E COZINHA, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS para atender as necessidades da Secretaria SEMED
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Sem liquidações
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Sem pagamentos
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
612 UND ÁLCOOL, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, CONCENTRAÇÃO 70%. APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO. FRASCO COM 01 LITRO FACILITA 24 6,50 156,00
689 UND ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN 35 0,64 22,40
774 UND SABÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE EM PÓ, MULTIAÇÃO ACTIVE CLEAN COM MICROCAPULAS EMBALAGEM DE 500G CLASS 35 3,90 136,50
775 PCT SABÃO EM BARRA TRIEX 10 13,00 130,00
777 LT SABONETE LÍQUIDO FRASCO DE 1 LITRO CICLOFARMA 24 11,50 276,00
Total 720,90