| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/06/2020 00:00:00 | PROTOCOLO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANDAMENTO DO PROCESSO | |
| Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 2 | 08/06/2020 08:49:17 | 04/06/2020 08:55:57 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 3 | 08/06/2020 12:23:03 | 08/06/2020 12:22:50 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Conforme Ofício Circular n° 358/2020/GAB/EXT do dia 27/05/2020, onde determina que todos os processos de despesas sejam encaminhados a Chefe do Controle Interno. Devido a servidora responsável pelo setor estar de férias e não ter substituto, encaminho o processo para providências, quanto emissão de empenho referente a Aquisição de 100 kits de Testes de Coronavírus, pelo Consórcio Público Intermunicipal, conforme anexos. |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: Conforme Ofício Circular n° 358/2020/GAB/EXT do dia 27/05/2020, onde determina que todos os processos de despesas sejam encaminhados a Chefe do Controle Interno. Devido a servidora responsável pelo setor estar de férias e não ter substituto, encaminho o processo para providências, quanto emissão de empenho referente a Aquisição de 100 kits de Testes de Coronavírus, pelo Consórcio Público Intermunicipal, conforme anexos. | |||||
| 4 | 09/06/2020 09:31:00 | 09/06/2020 09:20:29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | PARA PROVIDENCIAS |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: PARA PROVIDENCIAS | |||||
| 5 | 10/06/2020 08:13:50 | 10/06/2020 08:13:33 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | Conforme Ofício Circular n° 358/2020/GAB/EXT do dia 27/05/2020, onde determina que todos os processos de despesas sejam encaminhados a Chefe do Controle Interno. Devido a servidora responsável pelo setor estar de férias e não ter substituto, encaminho o processo para providências, quanto liquidação e pagamento da aquisição de 100 (cem) Testes do Covid-19, pelo Consórcio Público Intermunicipal. Em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. Informo que após a realização da entrega dos produtos será realizado o Termo de Recebimento pela comissão e em seguida o lançamento no sistema do almoxarifado. Nota fiscal n°24030 valor R$: 17.000,00 (dezessete mil reais). Empenho 573/2020 |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Conforme Ofício Circular n° 358/2020/GAB/EXT do dia 27/05/2020, onde determina que todos os processos de despesas sejam encaminhados a Chefe do Controle Interno. Devido a servidora responsável pelo setor estar de férias e não ter substituto, encaminho o processo para providências, quanto liquidação e pagamento da aquisição de 100 (cem) Testes do Covid-19, pelo Consórcio Público Intermunicipal. Em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. Informo que após a realização da entrega dos produtos será realizado o Termo de Recebimento pela comissão e em seguida o lançamento no sistema do almoxarifado. Nota fiscal n°24030 valor R$: 17.000,00 (dezessete mil reais). Empenho 573/2020 | |||||
| 6 | 10/06/2020 16:46:44 | 10/06/2020 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | para pagamento. |
| Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: para pagamento. | |||||
| 7 | 17/06/2020 11:19:41 | 17/06/2020 11:18:02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 8 | 18/06/2020 07:11:06 | 18/06/2020 07:11:00 | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | Encaminho o processo para emissão de Termo de Recebimento, referente a nota fiscal em anexo; CIMCERO-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE EMPENHO 573/2020 NOTA FISCAL N° 24030 VALOR R$: 17.000,00 (dezessete mil reais). |
| Unidade Origem: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Despacho: Encaminho o processo para emissão de Termo de Recebimento, referente a nota fiscal em anexo; CIMCERO-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE EMPENHO 573/2020 NOTA FISCAL N° 24030 VALOR R$: 17.000,00 (dezessete mil reais). | |||||
| 9 | 19/06/2020 10:38:26 | 19/06/2020 00:00:00 | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 776/2020 EMPENHO AQUISIÇÃO DE 100 KITS DE TESTES DE CORONAVÍRUS - COVID-19. NPD 00119/2020
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||