| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/09/2020 08:36:02 | 16/09/2020 08:34:20 | PROTOCOLO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 2 | 16/09/2020 09:52:52 | 16/09/2020 09:52:06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL | PARA DEMAIS PROVIDENCIAS |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL Despacho: PARA DEMAIS PROVIDENCIAS | |||||
| 3 | 17/09/2020 13:28:33 | 17/09/2020 12:18:05 | COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PARA PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS QUANTO AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DOS ITENS SOLICITADOS. |
| Unidade Origem: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: PARA PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS QUANTO AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DOS ITENS SOLICITADOS. | |||||
| 4 | 25/09/2020 08:40:26 | 25/09/2020 08:31:25 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL | DEVOLVO O REFERIDO PROCESSO, PARA ANALISAR OS QUANTITATIVOS SOLICITADOS, POIS CONFORME PESQUISA REALIZADA NO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, OBTIVEMOS UMA PRÉVIA NO MONTANTE DE R$ 322.161,14. MEDIANTE AO VALOR PREVIAMENTE ALCANÇADO, RECOMENDO QUE REVEJA A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPARANDO COM A REAL INTENÇÃO DE COMPRA, TENDO EM VISTA QUE A RECORRÊNCIA EM DESPERTAR INTERESSE DOS LICITANTES COM QUANTITATIVOS QUE NÃO VÃO SER ADQUIRIDOS, DESESTIMULA OS LICITANTES LEVANDO ATÉ MESMO OFERECER PRODUTOS COM SOBRE PREÇO. LINDON JONHNS BARBOSA RIBEIRO DIRETOR DO SETOR E COMPRAS PORTARIA 248/2019 |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL Despacho: DEVOLVO O REFERIDO PROCESSO, PARA ANALISAR OS QUANTITATIVOS SOLICITADOS, POIS CONFORME PESQUISA REALIZADA NO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, OBTIVEMOS UMA PRÉVIA NO MONTANTE DE R$ 322.161,14. MEDIANTE AO VALOR PREVIAMENTE ALCANÇADO, RECOMENDO QUE REVEJA A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPARANDO COM A REAL INTENÇÃO DE COMPRA, TENDO EM VISTA QUE A RECORRÊNCIA EM DESPERTAR INTERESSE DOS LICITANTES COM QUANTITATIVOS QUE NÃO VÃO SER ADQUIRIDOS, DESESTIMULA OS LICITANTES LEVANDO ATÉ MESMO OFERECER PRODUTOS COM SOBRE PREÇO. LINDON JONHNS BARBOSA RIBEIRO DIRETOR DO SETOR E COMPRAS PORTARIA 248/2019 | |||||
| 5 | 07/10/2020 12:48:05 | 07/10/2020 12:47:14 | COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL | REGISTRO DE PREÇOS | CONFORME OBSERVADO POR ESSE SETOR DE COMPRAS, DE FATO, OS VALORES PREVISTOS INICIALMENTE FICAM FORA DAS POSSIBILIDADES DESTA SECRETARIA E SERIA INVIÁVEL LICITAR CIENTE DE QUE NÃO SERIAM ADQUIRIDOS TAIS QUANTIDADES. POR OUTRO LADO, É IMPORTANTE DESTACAR QUE O LEVANTAMENTE DAQUELAS QUANTIDADES FOI FEITO BASEADO EM VALORES MÉDIOS, PELOS SETORES PEDAGÓGICO E DE LOGISTICA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A QUANTIDADE DE ALUNOS E DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. MAS, CONFORME JUSTIFICADO INICIALMENTE, DECIDIMOS BAIXAR AS QUANTIDADES CONSIDERANDO O BAIXO ORÇAMENTO ANUAL DESTA SECRETARIA, MAS QUE, COM ECONOMIA DIÁRIA ESSES MATERIAIS PODERÃO ATENDER ÀS NECESSIDADES DIÁRIAS, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA. DESTA FORMA, ENCAMINHAMOS O PROCESSO PARA OS PROCEDIMENTOS CABÍVEIS QUANTO À FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
| Unidade Origem: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL Unidade Destino: REGISTRO DE PREÇOS Despacho: CONFORME OBSERVADO POR ESSE SETOR DE COMPRAS, DE FATO, OS VALORES PREVISTOS INICIALMENTE FICAM FORA DAS POSSIBILIDADES DESTA SECRETARIA E SERIA INVIÁVEL LICITAR CIENTE DE QUE NÃO SERIAM ADQUIRIDOS TAIS QUANTIDADES. POR OUTRO LADO, É IMPORTANTE DESTACAR QUE O LEVANTAMENTE DAQUELAS QUANTIDADES FOI FEITO BASEADO EM VALORES MÉDIOS, PELOS SETORES PEDAGÓGICO E DE LOGISTICA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A QUANTIDADE DE ALUNOS E DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. MAS, CONFORME JUSTIFICADO INICIALMENTE, DECIDIMOS BAIXAR AS QUANTIDADES CONSIDERANDO O BAIXO ORÇAMENTO ANUAL DESTA SECRETARIA, MAS QUE, COM ECONOMIA DIÁRIA ESSES MATERIAIS PODERÃO ATENDER ÀS NECESSIDADES DIÁRIAS, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA. DESTA FORMA, ENCAMINHAMOS O PROCESSO PARA OS PROCEDIMENTOS CABÍVEIS QUANTO À FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. | |||||
| 6 | 08/10/2020 10:06:15 | 08/10/2020 10:05:54 | REGISTRO DE PREÇOS | PROCURADORIA GERAL | Para procedimentos utilizando o certame licitatório na modalidade do Pregão, na sua forma ELETRÔNICA; em conformidade com a Lei Nº. 10.520 de Julho de 2002, cujo objeto seja a Formação de ATA de registro de preços, para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE CONSUMO PARA HIGIENIZAÇÃO DURANTE E APÓS O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19, por um período de 12 meses. Contratação esta executada com Recursos de Convênios e Recursos Próprios do Município de Corumbiara ? RO. Conforme Solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Desporto NPD 122/2020 Processo 1110/2020/SEMED. _________________________________________________ LINDON JONHNS BARBOSA RIBEIRO DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS PORTARIA 248/2019 |
| Unidade Origem: REGISTRO DE PREÇOS Unidade Destino: PROCURADORIA GERAL Despacho: Para procedimentos utilizando o certame licitatório na modalidade do Pregão, na sua forma ELETRÔNICA; em conformidade com a Lei Nº. 10.520 de Julho de 2002, cujo objeto seja a Formação de ATA de registro de preços, para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE CONSUMO PARA HIGIENIZAÇÃO DURANTE E APÓS O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19, por um período de 12 meses. Contratação esta executada com Recursos de Convênios e Recursos Próprios do Município de Corumbiara ? RO. Conforme Solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Desporto NPD 122/2020 Processo 1110/2020/SEMED. _________________________________________________ LINDON JONHNS BARBOSA RIBEIRO DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS PORTARIA 248/2019 | |||||
| 7 | 09/11/2020 11:56:27 | 09/11/2020 11:55:59 | PROCURADORIA GERAL | COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL | FOLHA DE DESPACHO À ASSESSORIA JURÍDICA Nesta. Ref.: Emitir Parecer ao Edital de Pregão Eletrônico N°. 034/2020. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Corumbiara informa a V.S.ª que fará realizar a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico e, portanto, solicita análise e posicionamento quanto ao Edital, Termo de Referência, Minuta da ATA e Minuta do Contrato, nos autos. Tudo em conformidade com a Lei nº. 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019 que regulamenta a licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica e com o art. 40 da Lei 8666/93 e suas alterações. Corumbiara-RO em 08 de Outubro de 2020. _____________________________________________ JOSÉ VILSON DA SILVA GOMES PREGOEIRO PORTARIA 006/2020 |
| Unidade Origem: PROCURADORIA GERAL Unidade Destino: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL Despacho: FOLHA DE DESPACHO À ASSESSORIA JURÍDICA Nesta. Ref.: Emitir Parecer ao Edital de Pregão Eletrônico N°. 034/2020. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Corumbiara informa a V.S.ª que fará realizar a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico e, portanto, solicita análise e posicionamento quanto ao Edital, Termo de Referência, Minuta da ATA e Minuta do Contrato, nos autos. Tudo em conformidade com a Lei nº. 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019 que regulamenta a licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica e com o art. 40 da Lei 8666/93 e suas alterações. Corumbiara-RO em 08 de Outubro de 2020. _____________________________________________ JOSÉ VILSON DA SILVA GOMES PREGOEIRO PORTARIA 006/2020 | |||||
| 8 | 11/11/2020 11:46:38 | 11/11/2020 11:46:10 | COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL | COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL | . |
| Unidade Origem: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL Unidade Destino: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL Despacho: . | |||||
| 9 | 16/11/2020 16:13:24 | 16/11/2020 16:12:29 | COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AO SETOR DE REGISTRO DE PREÇO Para análise e demais providencias cabíveis em relação a elaboração das ATAs de Registro de Preço. Corumbiara-RO em 11 de Novembro de 2020. _____________________________________________ JOSÉ VILSON DA SILVA GOMES PREGOEIRO PORTARIA 006/2020 |
| Unidade Origem: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: AO SETOR DE REGISTRO DE PREÇO Para análise e demais providencias cabíveis em relação a elaboração das ATAs de Registro de Preço. Corumbiara-RO em 11 de Novembro de 2020. _____________________________________________ JOSÉ VILSON DA SILVA GOMES PREGOEIRO PORTARIA 006/2020 | |||||
| 10 | 17/12/2020 12:54:35 | 26/11/2020 00:00:00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE COMPRAS | Encaminho para as devidas providencias |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE COMPRAS Despacho: Encaminho para as devidas providencias | |||||
| 11 | 17/12/2020 12:56:26 | 17/12/2020 12:55:24 | SETOR DE COMPRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SETOR DE COMPRAS Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 12 | 19/01/2021 08:18:40 | 19/01/2021 08:17:56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA | Encaminho para as devidas providencias MARIA DAS GRAÇAS SETOR DE COMPRAS |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA Despacho: Encaminho para as devidas providencias MARIA DAS GRAÇAS SETOR DE COMPRAS | |||||
| 13 | 25/01/2021 09:10:39 | 25/01/2021 09:10:31 | ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PARA PROVIDENCIAS QUANTO AO PEDIDOS DE EMPENHOS Nº. 011 A 019/2021. |
| Unidade Origem: ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: PARA PROVIDENCIAS QUANTO AO PEDIDOS DE EMPENHOS Nº. 011 A 019/2021. | |||||
| 14 | 11/02/2021 07:29:15 | 11/02/2021 07:15:32 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 15 | 17/02/2021 07:46:56 | 17/02/2021 07:46:44 | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | PARA PROVIDENCIAS QUANTO A EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO, QUANTO AOS MATERIAIS JA RECEBIDOS POR ESTA COMISSÃO, CONFORME SE SEGUE ABAIXO: NOTA FISCAL Nº. 17601 FOLHA Nº 603 VALOR R$ 2.072,00 (DOIS MIL E SETENTA E DOIS REAIS) EMPENHO Nº. 013/2021 NOTA FISCAL Nº 17603 FOLHA Nº 607 VALOR DE R$ 2.060,00 (DOIS MIL E SESSENTA REAIS) EMPENHO Nº. 014/2021 GOLDENPLUS COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA ================================================== NOTA FISCAL Nº.1.386 FOLHA Nº. 611 VALOR DE R$ 658,32 (SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) EMPENHO Nº 017/2021 ECOLIM EIRELI |
| Unidade Origem: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Despacho: PARA PROVIDENCIAS QUANTO A EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO, QUANTO AOS MATERIAIS JA RECEBIDOS POR ESTA COMISSÃO, CONFORME SE SEGUE ABAIXO: NOTA FISCAL Nº. 17601 FOLHA Nº 603 VALOR R$ 2.072,00 (DOIS MIL E SETENTA E DOIS REAIS) EMPENHO Nº. 013/2021 NOTA FISCAL Nº 17603 FOLHA Nº 607 VALOR DE R$ 2.060,00 (DOIS MIL E SESSENTA REAIS) EMPENHO Nº. 014/2021 GOLDENPLUS COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA ================================================== NOTA FISCAL Nº.1.386 FOLHA Nº. 611 VALOR DE R$ 658,32 (SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) EMPENHO Nº 017/2021 ECOLIM EIRELI | |||||
| 16 | 23/02/2021 09:43:56 | 19/02/2021 00:00:00 | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 17 | 23/02/2021 10:02:06 | 23/02/2021 09:45:10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 18 | 25/02/2021 07:59:14 | 25/02/2021 07:58:56 | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SETOR DE TESOURARIA | PARA ANALISES E PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS QUANTO A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA DE Nº001/2016, DE 22/07/2016, SEGUINDO ALTERAÇÃO DO INCISO XIX § 1º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DE Nº 001/2015 DE 22/04/2015, QUE RECOMENDA PROCEDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE DESPESAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA, DEPOIS DE ANALISADO, ASSUMO DE ACORDO COM A LEI E SOLICITO QUE SEJAM LIQUIDA (S) E PAGA (S) A (S) NOTA (S) FISCAL (S) CONFORME SE SEGUE ABAIXO: NOTA FISCAL Nº 17601 FOLHA Nº. 607 VALOR R$ 2.072,00 (DOIS MIL E SESSENTA REAIS) EMPENHO Nº. 013/2021 NOTA FISCAL Nº. 17603 FOLHA Nº. 607 VALOR DE R$ 2.060,00 (DOIS MIL E SESSENTA REAIS) EMPENHO Nº. 014/2021 FORNECEDOR: GOLDENPLUS COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA ================================================ NOTA FISCAL Nº 1.386 FOLHA Nº. 611 VALOR DE R$ 658,32 (SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS ) EMPENHO Nº. 017/2021 |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: PARA ANALISES E PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS QUANTO A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA DE Nº001/2016, DE 22/07/2016, SEGUINDO ALTERAÇÃO DO INCISO XIX § 1º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DE Nº 001/2015 DE 22/04/2015, QUE RECOMENDA PROCEDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE DESPESAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA, DEPOIS DE ANALISADO, ASSUMO DE ACORDO COM A LEI E SOLICITO QUE SEJAM LIQUIDA (S) E PAGA (S) A (S) NOTA (S) FISCAL (S) CONFORME SE SEGUE ABAIXO: NOTA FISCAL Nº 17601 FOLHA Nº. 607 VALOR R$ 2.072,00 (DOIS MIL E SESSENTA REAIS) EMPENHO Nº. 013/2021 NOTA FISCAL Nº. 17603 FOLHA Nº. 607 VALOR DE R$ 2.060,00 (DOIS MIL E SESSENTA REAIS) EMPENHO Nº. 014/2021 FORNECEDOR: GOLDENPLUS COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA ================================================ NOTA FISCAL Nº 1.386 FOLHA Nº. 611 VALOR DE R$ 658,32 (SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS ) EMPENHO Nº. 017/2021 | |||||
| 19 | 26/02/2021 07:56:43 | 25/02/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PROCESSO PARA PAGAMENTO. |
| Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: PROCESSO PARA PAGAMENTO. | |||||
| 20 | 02/03/2021 07:34:04 | 02/03/2021 07:20:49 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 21 | 02/03/2021 08:37:33 | 02/03/2021 07:35:08 | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | PARA PROVIDENCIAS QUANTO A EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO REFERENTE AS SEGUINTES NOTAS FISCAIS: - NOTA FISCAL Nº. 7340 / FOLHA Nº. 645 / VALOR DE R$ 495,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) EMPENHO Nº. 012/2021 / COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI - NOTA FISCAL Nº. 503 / FOLHA Nº. 650 / VALOR DE R$ 1.026,32 (MILE VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) EMPENHO Nº. 019/2021 / R.C.S. DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL - NOTA FISCAL Nº. 224 / FOLHA Nº. 656 / VALOR DE R$ 8.597,70 (OITO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) EMPENHO Nº. 016/2021 / C. OLIVEIRA PINTO JÚNIOR LTDA - NOTA FISCAL Nº. 11838 / FOLHA Nº. 662 / VALOR DE R$ 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS) EMPENHO Nº. 018/2021 / HIGIBEST COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| Unidade Origem: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Despacho: PARA PROVIDENCIAS QUANTO A EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO REFERENTE AS SEGUINTES NOTAS FISCAIS: - NOTA FISCAL Nº. 7340 / FOLHA Nº. 645 / VALOR DE R$ 495,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) EMPENHO Nº. 012/2021 / COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI - NOTA FISCAL Nº. 503 / FOLHA Nº. 650 / VALOR DE R$ 1.026,32 (MILE VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) EMPENHO Nº. 019/2021 / R.C.S. DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL - NOTA FISCAL Nº. 224 / FOLHA Nº. 656 / VALOR DE R$ 8.597,70 (OITO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) EMPENHO Nº. 016/2021 / C. OLIVEIRA PINTO JÚNIOR LTDA - NOTA FISCAL Nº. 11838 / FOLHA Nº. 662 / VALOR DE R$ 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS) EMPENHO Nº. 018/2021 / HIGIBEST COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| 22 | 02/03/2021 10:34:34 | 02/03/2021 00:00:00 | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 23 | 02/03/2021 12:33:43 | 02/03/2021 12:30:51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 24 | 03/03/2021 11:27:24 | 03/03/2021 11:27:04 | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SETOR DE TESOURARIA | PARA ANALISES E PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS QUANTO A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA DE Nº001/2016, DE 22/07/2016, SEGUINDO ALTERAÇÃO DO INCISO XIX § 1º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DE Nº 001/2015 DE 22/04/2015, QUE RECOMENDA PROCEDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE DESPESAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA, DEPOIS DE ANALISADO, ASSUMO DE ACORDO COM A LEI E SOLICITO QUE SEJAM LIQUIDA (S) E PAGA (S) A (S) NOTA (S) FISCAL (S) CONFORME SE SEGUE ABAIXO: - NOTA FISCAL Nº. 7340 / FOLHA Nº. 645 / VALOR DE R$ 495,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) EMPENHO Nº. 012/2021 / COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI - NOTA FISCAL Nº. 503 / FOLHA Nº. 650 / VALOR DE R$ 1.026,32 (MILE VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) EMPENHO Nº. 019/2021 / R.C.S. DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL - NOTA FISCAL Nº. 224 / FOLHA Nº. 656 / VALOR DE R$ 8.597,70 (OITO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) EMPENHO Nº. 016/2021 / C. OLIVEIRA PINTO JÚNIOR LTDA - NOTA FISCAL Nº. 11838 / FOLHA Nº. 662 / VALOR DE R$ 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS) EMPENHO Nº. 018/2021 / HIGIBEST COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: PARA ANALISES E PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS QUANTO A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA DE Nº001/2016, DE 22/07/2016, SEGUINDO ALTERAÇÃO DO INCISO XIX § 1º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DE Nº 001/2015 DE 22/04/2015, QUE RECOMENDA PROCEDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE DESPESAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA, DEPOIS DE ANALISADO, ASSUMO DE ACORDO COM A LEI E SOLICITO QUE SEJAM LIQUIDA (S) E PAGA (S) A (S) NOTA (S) FISCAL (S) CONFORME SE SEGUE ABAIXO: - NOTA FISCAL Nº. 7340 / FOLHA Nº. 645 / VALOR DE R$ 495,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) EMPENHO Nº. 012/2021 / COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI - NOTA FISCAL Nº. 503 / FOLHA Nº. 650 / VALOR DE R$ 1.026,32 (MILE VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) EMPENHO Nº. 019/2021 / R.C.S. DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL - NOTA FISCAL Nº. 224 / FOLHA Nº. 656 / VALOR DE R$ 8.597,70 (OITO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) EMPENHO Nº. 016/2021 / C. OLIVEIRA PINTO JÚNIOR LTDA - NOTA FISCAL Nº. 11838 / FOLHA Nº. 662 / VALOR DE R$ 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS) EMPENHO Nº. 018/2021 / HIGIBEST COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| 25 | 05/03/2021 07:37:24 | 03/03/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PROCESSO PARA PAGAMENTO. |
| Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: PROCESSO PARA PAGAMENTO. | |||||
| 26 | 13/04/2021 09:47:37 | 13/04/2021 09:33:36 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 27 | 14/04/2021 09:08:39 | 14/04/2021 09:08:30 | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | PARA PROVIDENCIAS QUANTO A EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO REFERENTE AS SEGUINTES NOTAS FISCAIS: NOTA FISCAL Nº. 000.003.963 FOLHA Nº. 702 VALOR DE R$ 1.749,15,00 (MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS) EMPENHO Nº. 021/2020 FOLHA Nº. 557 ================================================ NOTA FISCAL Nº. 000.003.964 FOLHA Nº. 703 VALOR DE R$ 3.374,06 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS) EMPENHO Nº 22/2020 FOLHA Nº. 558 ======================================== NOTA FISCAL Nº. 000.003.965 FOLHA Nº. 704 VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) EMPENHO Nº 20/2020 FOLHA Nº. 553 REOBOTE HOSPITALAR EIRELI |
| Unidade Origem: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Despacho: PARA PROVIDENCIAS QUANTO A EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO REFERENTE AS SEGUINTES NOTAS FISCAIS: NOTA FISCAL Nº. 000.003.963 FOLHA Nº. 702 VALOR DE R$ 1.749,15,00 (MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS) EMPENHO Nº. 021/2020 FOLHA Nº. 557 ================================================ NOTA FISCAL Nº. 000.003.964 FOLHA Nº. 703 VALOR DE R$ 3.374,06 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS) EMPENHO Nº 22/2020 FOLHA Nº. 558 ======================================== NOTA FISCAL Nº. 000.003.965 FOLHA Nº. 704 VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) EMPENHO Nº 20/2020 FOLHA Nº. 553 REOBOTE HOSPITALAR EIRELI | |||||
| 28 | 14/04/2021 11:42:40 | 14/04/2021 00:00:00 | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 29 | 15/04/2021 07:26:16 | 15/04/2021 07:23:50 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 30 | 19/04/2021 07:51:16 | 19/04/2021 07:49:56 | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SETOR DE TESOURARIA | EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA DE Nº001/2016, DE 22/07/2016, SEGUINDO ALTERAÇÃO DO INCISO XIX § 1º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DE Nº 001/2015 DE 22/04/2015, QUE RECOMENDA PROCEDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE DESPESAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA, DEPOIS DE ANALISADO, ASSUMO DE ACORDO COM A LEI E SOLICITO QUE SEJAM (M) LIQUIDADAS (S) E PAGA (S) A (S) NOTA (S) FISCAL (IS) CONFORME SE SEGUE ABAIXO: NOTA FISCAL Nº. 000.003.963 FOLHA Nº. 702 VALOR DE R$ 1.749,15,00 (MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS) EMPENHO Nº. 021/2020 FOLHA Nº. 557 ================================================ NOTA FISCAL Nº. 000.003.964 FOLHA Nº. 703 VALOR DE R$ 3.374,06 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS) EMPENHO Nº 22/2020 FOLHA Nº. 558 ======================================== NOTA FISCAL Nº. 000.003.965 FOLHA Nº. 704 VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) EMPENHO Nº 20/2020 FOLHA Nº. 553 REOBOTE HOSPITALAR EIRELI |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA DE Nº001/2016, DE 22/07/2016, SEGUINDO ALTERAÇÃO DO INCISO XIX § 1º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DE Nº 001/2015 DE 22/04/2015, QUE RECOMENDA PROCEDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE DESPESAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA, DEPOIS DE ANALISADO, ASSUMO DE ACORDO COM A LEI E SOLICITO QUE SEJAM (M) LIQUIDADAS (S) E PAGA (S) A (S) NOTA (S) FISCAL (IS) CONFORME SE SEGUE ABAIXO: NOTA FISCAL Nº. 000.003.963 FOLHA Nº. 702 VALOR DE R$ 1.749,15,00 (MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS) EMPENHO Nº. 021/2020 FOLHA Nº. 557 ================================================ NOTA FISCAL Nº. 000.003.964 FOLHA Nº. 703 VALOR DE R$ 3.374,06 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS) EMPENHO Nº 22/2020 FOLHA Nº. 558 ======================================== NOTA FISCAL Nº. 000.003.965 FOLHA Nº. 704 VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) EMPENHO Nº 20/2020 FOLHA Nº. 553 REOBOTE HOSPITALAR EIRELI | |||||
| 31 | 20/04/2021 08:07:44 | 19/04/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 32 | 20/04/2021 10:32:59 | 20/04/2021 10:30:03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 33 | 23/04/2021 08:08:10 | 23/04/2021 08:08:00 | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | PARA PROVIDENCIAS QUANTO AO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS QUE SE ENCONTRAM NAS DEPENDÊNCIAS DESTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E EMISSÃO DO TERMO, CONFORME INFORMAÇÕES ABAIXO: NOTA FISCAL Nº. 934 FOLHA Nº. 719 VALOR DE R$ 2.700,40 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) EMPENHO Nº 023/2021 V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO |
| Unidade Origem: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Despacho: PARA PROVIDENCIAS QUANTO AO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS QUE SE ENCONTRAM NAS DEPENDÊNCIAS DESTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E EMISSÃO DO TERMO, CONFORME INFORMAÇÕES ABAIXO: NOTA FISCAL Nº. 934 FOLHA Nº. 719 VALOR DE R$ 2.700,40 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) EMPENHO Nº 023/2021 V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | |||||
| 34 | 26/04/2021 07:57:43 | 26/04/2021 00:00:00 | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 35 | 26/04/2021 10:07:17 | 26/04/2021 10:01:34 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 36 | 28/04/2021 11:17:12 | 28/04/2021 11:16:55 | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SETOR DE TESOURARIA | PARA ANALISES E PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS QUANTO A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA DE Nº001/2016, DE 22/07/2016, SEGUINDO ALTERAÇÃO DO INCISO XIX § 1º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DE Nº 001/2015 DE 22/04/2015, QUE RECOMENDA PROCEDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE DESPESAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA, DEPOIS DE ANALISADO, ASSUMO DE ACORDO COM A LEI E SOLICITO QUE SEJAM LIQUIDA (S) E PAGA (S) A (S) NOTA (S) FISCAL (S) CONFORME SE SEGUE ABAIXO: NOTA FISCAL Nº. 934 FOLHA Nº. 719 VALOR DE R$ 2.700,40 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) EMPENHO Nº 023/2021 V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: PARA ANALISES E PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS QUANTO A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA DE Nº001/2016, DE 22/07/2016, SEGUINDO ALTERAÇÃO DO INCISO XIX § 1º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DE Nº 001/2015 DE 22/04/2015, QUE RECOMENDA PROCEDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE DESPESAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA, DEPOIS DE ANALISADO, ASSUMO DE ACORDO COM A LEI E SOLICITO QUE SEJAM LIQUIDA (S) E PAGA (S) A (S) NOTA (S) FISCAL (S) CONFORME SE SEGUE ABAIXO: NOTA FISCAL Nº. 934 FOLHA Nº. 719 VALOR DE R$ 2.700,40 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) EMPENHO Nº 023/2021 V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | |||||
| 37 | 28/04/2021 15:48:45 | 28/04/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PROCESSO PARA PAGAMENTO. |
| Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: PROCESSO PARA PAGAMENTO. | |||||
| 38 | 05/05/2021 11:33:26 | 05/05/2021 11:24:00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 39 | 10/05/2021 09:47:39 | 10/05/2021 09:47:19 | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | PARA PROVIDENCIAS QUANTO AO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS QUE SE ENCONTRAM NAS DEPENDÊNCIAS DESTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E EMISSÃO DO TERMO, CONFORME INFORMAÇÕES ABAIXO: NOTA FISCAL Nº. 000.001.858 FOLHA Nº. 734 VALOR DE R$ 299,20 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) EMPENHO Nº 15/2021 PAGINA Nº. 551 JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| Unidade Origem: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Despacho: PARA PROVIDENCIAS QUANTO AO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS QUE SE ENCONTRAM NAS DEPENDÊNCIAS DESTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E EMISSÃO DO TERMO, CONFORME INFORMAÇÕES ABAIXO: NOTA FISCAL Nº. 000.001.858 FOLHA Nº. 734 VALOR DE R$ 299,20 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) EMPENHO Nº 15/2021 PAGINA Nº. 551 JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | |||||
| 40 | 10/05/2021 12:11:23 | 10/05/2021 12:10:36 | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 41 | 11/05/2021 10:30:39 | 11/05/2021 10:21:33 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | RECEBIDO NO DIA 10/05/2021 |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Despacho: RECEBIDO NO DIA 10/05/2021 | |||||
| 42 | 12/05/2021 09:00:03 | 12/05/2021 08:59:43 | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SETOR DE TESOURARIA | PARA ANALISES E PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS QUANTO A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA DE Nº001/2016, DE 22/07/2016, SEGUINDO ALTERAÇÃO DO INCISO XIX § 1º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DE Nº 001/2015 DE 22/04/2015, QUE RECOMENDA PROCEDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE DESPESAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA, DEPOIS DE ANALISADO, ASSUMO DE ACORDO COM A LEI E SOLICITO QUE SEJAM LIQUIDA (S) E PAGA (S) A (S) NOTA (S) FISCAL (S) CONFORME SE SEGUE ABAIXO: NOTA FISCAL Nº. 000.001.858 / FOLHA Nº. 734 / VALOR DE R$ 299,20 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS ) EMPENHO Nº. 15/2021 PAGINA Nº. 551 JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIREL |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: PARA ANALISES E PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS QUANTO A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA DE Nº001/2016, DE 22/07/2016, SEGUINDO ALTERAÇÃO DO INCISO XIX § 1º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DE Nº 001/2015 DE 22/04/2015, QUE RECOMENDA PROCEDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE DESPESAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA, DEPOIS DE ANALISADO, ASSUMO DE ACORDO COM A LEI E SOLICITO QUE SEJAM LIQUIDA (S) E PAGA (S) A (S) NOTA (S) FISCAL (S) CONFORME SE SEGUE ABAIXO: NOTA FISCAL Nº. 000.001.858 / FOLHA Nº. 734 / VALOR DE R$ 299,20 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS ) EMPENHO Nº. 15/2021 PAGINA Nº. 551 JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIREL | |||||
| 43 | 13/05/2021 10:35:57 | 12/05/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PROCESSO PARA PAGAMENTO. |
| Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: PROCESSO PARA PAGAMENTO. | |||||
| 44 | 27/05/2021 08:11:27 | 27/05/2021 08:02:47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 45 | 27/05/2021 10:01:29 | 27/05/2021 10:01:18 | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | PARA PROVIDENCIAS QUANTO A EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO REFERENTE A SEGUINTE NOTA FISCAI: NOTA FISCAL Nº. 7866 FOLHA Nº. 751 EMPENHO Nº 11 FOLHA Nº 547 VALOR DE R$ 4.568,50 (QUATRO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI |
| Unidade Origem: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Despacho: PARA PROVIDENCIAS QUANTO A EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO REFERENTE A SEGUINTE NOTA FISCAI: NOTA FISCAL Nº. 7866 FOLHA Nº. 751 EMPENHO Nº 11 FOLHA Nº 547 VALOR DE R$ 4.568,50 (QUATRO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI | |||||
| 46 | 28/05/2021 09:25:44 | 28/05/2021 00:00:00 | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 47 | 28/05/2021 12:26:49 | 28/05/2021 12:23:37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | recebido no dia 28/05/2021 as oito horas e trinta e cinco minutos |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Despacho: recebido no dia 28/05/2021 as oito horas e trinta e cinco minutos | |||||
| 48 | 31/05/2021 08:14:45 | 31/05/2021 08:14:19 | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SETOR DE TESOURARIA | PARA ANALISES E PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS QUANTO A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA DE Nº001/2016, DE 22/07/2016, SEGUINDO ALTERAÇÃO DO INCISO XIX § 1º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DE Nº 001/2015 DE 22/04/2015, QUE RECOMENDA PROCEDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE DESPESAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA, DEPOIS DE ANALISADO, ASSUMO DE ACORDO COM A LEI E SOLICITO QUE SEJAM LIQUIDA (S) E PAGA (S) A (S) NOTA (S) FISCAL (S) CONFORME SE SEGUE ABAIXO: NOTA FISCAL Nº. 7866 FOLHA Nº. 751 VALOR DE R$ 4.568,50 (QUATRO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) EMPENHO Nº 11 FOLHA Nº. 547 COMERCIO VAREJISTA DE ARMARIINHO MARTINS EIRELI |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: PARA ANALISES E PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS QUANTO A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA DE Nº001/2016, DE 22/07/2016, SEGUINDO ALTERAÇÃO DO INCISO XIX § 1º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DE Nº 001/2015 DE 22/04/2015, QUE RECOMENDA PROCEDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE DESPESAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA, DEPOIS DE ANALISADO, ASSUMO DE ACORDO COM A LEI E SOLICITO QUE SEJAM LIQUIDA (S) E PAGA (S) A (S) NOTA (S) FISCAL (S) CONFORME SE SEGUE ABAIXO: NOTA FISCAL Nº. 7866 FOLHA Nº. 751 VALOR DE R$ 4.568,50 (QUATRO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) EMPENHO Nº 11 FOLHA Nº. 547 COMERCIO VAREJISTA DE ARMARIINHO MARTINS EIRELI | |||||
| 49 | 31/05/2021 12:02:30 | 31/05/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PROCESSO PARA PAGAMENTO. |
| Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: PROCESSO PARA PAGAMENTO. | |||||
| 50 | 07/07/2021 12:34:52 | 07/07/2021 12:27:42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 51 | 08/07/2021 07:39:38 | 08/07/2021 07:39:09 | ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PARA PROVIDÊNCIAS QUANTO AO SOLICITADO NOS PEDIDOS DE EMPENHOS: Nº. 00052/21 PAGINA 766 Nº 00055/21 PAGINA 768 Nº 0054/21 PAGINA 770 |
| Unidade Origem: ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: PARA PROVIDÊNCIAS QUANTO AO SOLICITADO NOS PEDIDOS DE EMPENHOS: Nº. 00052/21 PAGINA 766 Nº 00055/21 PAGINA 768 Nº 0054/21 PAGINA 770 | |||||
| 52 | 10/09/2021 10:05:40 | 10/09/2021 10:05:03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 53 | 14/09/2021 08:20:29 | 14/09/2021 08:16:22 | ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PARA PROVIDENCIAS QUANTO AOS PEDIDOS DE EMPENHO Nº. 90 E 91/2021. |
| Unidade Origem: ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: PARA PROVIDENCIAS QUANTO AOS PEDIDOS DE EMPENHO Nº. 90 E 91/2021. | |||||
| 54 | 06/10/2021 07:50:24 | 16/09/2021 07:32:03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 55 | 06/10/2021 08:11:14 | 06/10/2021 08:11:06 | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | PARA PROVIDÊNCIAS QUANTO A EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DOS MATERIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS CONFORME SEGUE ABAIXO: NOTA FISCAL Nº 000.004.192 FOLHA Nº. 813 VALOR R$ 3.474,06 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS) EMPENHO Nº 247 FOLHA Nº776 REOBOTE HOSPITALAR EIRELI-ME ----------------------------------------------------------- NOTA FISCAL Nº 000.002.486 FOLHA Nº. 924 VALOR R$ 658,32 (SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) EMPENHO Nº 246 FOLHA Nº775 ECOLIM EIRELI -------------------------------------------------------------------- NOTA FISCAL Nº 000.004.193 FOLHA Nº. 814 VALOR R$ 2.915,25 (DOIS MIL NOVECENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) EMPENHO Nº 248 FOLHA Nº777 REOBOTE HOSPITALAR EIRELI-ME |
| Unidade Origem: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Despacho: PARA PROVIDÊNCIAS QUANTO A EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DOS MATERIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS CONFORME SEGUE ABAIXO: NOTA FISCAL Nº 000.004.192 FOLHA Nº. 813 VALOR R$ 3.474,06 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS) EMPENHO Nº 247 FOLHA Nº776 REOBOTE HOSPITALAR EIRELI-ME ----------------------------------------------------------- NOTA FISCAL Nº 000.002.486 FOLHA Nº. 924 VALOR R$ 658,32 (SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) EMPENHO Nº 246 FOLHA Nº775 ECOLIM EIRELI -------------------------------------------------------------------- NOTA FISCAL Nº 000.004.193 FOLHA Nº. 814 VALOR R$ 2.915,25 (DOIS MIL NOVECENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) EMPENHO Nº 248 FOLHA Nº777 REOBOTE HOSPITALAR EIRELI-ME | |||||
| 56 | 06/10/2021 10:14:08 | 06/10/2021 00:00:00 | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 57 | 06/10/2021 11:37:42 | 06/10/2021 11:31:14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTROLE INTERNO | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 58 | 07/10/2021 10:12:13 | 07/10/2021 09:19:10 | CONTROLE INTERNO | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | PARA PROVIDÊNCIAS QUANTO AO PAGAMENTO DOS MATERIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS CONFORME SEGUE ABAIXO: NOTA FISCAL Nº 000.004.193 FOLHA Nº. 814 VALOR R$ 2.915,25 (DOIS MIL NOVECENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) EMPENHO Nº 248 FOLHA Nº777 REOBOTE HOSPITALAR EIRELI-ME NOTA FISCAL Nº 000.004.192 FOLHA Nº. 815 VALOR R$ 3.474,06 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS) EMPENHO Nº 247 FOLHA Nº776 REOBOTE HOSPITALAR EIRELI-ME ----------------------------------------------------------- NOTA FISCAL Nº 000.002.486 FOLHA Nº. 924 VALOR R$ 658,32 (SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) EMPENHO Nº 246 FOLHA Nº775 ECOLIM EIRELI -------------------------------------------------------------------- |
| Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Despacho: PARA PROVIDÊNCIAS QUANTO AO PAGAMENTO DOS MATERIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS CONFORME SEGUE ABAIXO: NOTA FISCAL Nº 000.004.193 FOLHA Nº. 814 VALOR R$ 2.915,25 (DOIS MIL NOVECENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) EMPENHO Nº 248 FOLHA Nº777 REOBOTE HOSPITALAR EIRELI-ME NOTA FISCAL Nº 000.004.192 FOLHA Nº. 815 VALOR R$ 3.474,06 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS) EMPENHO Nº 247 FOLHA Nº776 REOBOTE HOSPITALAR EIRELI-ME ----------------------------------------------------------- NOTA FISCAL Nº 000.002.486 FOLHA Nº. 924 VALOR R$ 658,32 (SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) EMPENHO Nº 246 FOLHA Nº775 ECOLIM EIRELI -------------------------------------------------------------------- | |||||
| 59 | 15/10/2021 08:34:21 | 15/10/2021 08:34:11 | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SETOR DE TESOURARIA | Trata de aquisição de materiais para prevenção e combate a pandemia causada pelo novo corona vírus. Processo administrativo: 1110/2020. Regido pela 8666/93 e o Decreto Federal n° 7.892/2013, estando ainda cumulado com o Decreto Federal n° 10.024/2019 e do mesmo modo, encontra-se regido pela Lei Federal n° 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da COVID-19 Corona vírus. Foi verificado irregularidade fiscal do fornecedor: Reobote Hospitalar Eireli-ME. Destacamos da importância em seguir e observar os princípios que regem a Administração Pública e seus conseguintes atos, estando expressos na Constituição Federal, bem como, na Lei de Licitações n° 8666/93 especificamente em seu art. 3°; É sabido que a comprovação de regularidade fiscal é um dos requisitos para habilitação daqueles que pretendem contratar com a administração pública conforme a lei federal 8.666/93 em seu art. 27 e 29. Tal regularidade fiscal deve ser comprovada e seguir sem restrições durante toda execução do contrato, A não-regularização implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; No entanto conforme o artigo 87 da lei 8.666/93 e o princípio da legalidade o pagamento solicitado não pode ficar retido, por isso segue para que seja tomada as devidas providencias quanto a Liquidação e Pagamento. Este setor de Controle Interno entrega à confiança a ao responsável pelo contrato que abra procedimento administrativo com intuito de averiguar falha contratual e posteriormente aplicação de passíveis sanções. Empresa: Reobote Hospitalar CNPJ: 23.079.853/0001-66 Nota Fiscal: 004.193 R$ 2.915,25 Empenho: 248/2021. fl. 777 Nota fiscal: 004.192 R$ 3.474,06 Empenho: 247/2021. fl. 776 Empresa: Ecolim Eireli CNPJ: 17.221.558/0001-08 Nota fiscal: 002.486 R$ 658,32 Empenho: 246/2021. fl. 775 |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Trata de aquisição de materiais para prevenção e combate a pandemia causada pelo novo corona vírus. Processo administrativo: 1110/2020. Regido pela 8666/93 e o Decreto Federal n° 7.892/2013, estando ainda cumulado com o Decreto Federal n° 10.024/2019 e do mesmo modo, encontra-se regido pela Lei Federal n° 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da COVID-19 Corona vírus. Foi verificado irregularidade fiscal do fornecedor: Reobote Hospitalar Eireli-ME. Destacamos da importância em seguir e observar os princípios que regem a Administração Pública e seus conseguintes atos, estando expressos na Constituição Federal, bem como, na Lei de Licitações n° 8666/93 especificamente em seu art. 3°; É sabido que a comprovação de regularidade fiscal é um dos requisitos para habilitação daqueles que pretendem contratar com a administração pública conforme a lei federal 8.666/93 em seu art. 27 e 29. Tal regularidade fiscal deve ser comprovada e seguir sem restrições durante toda execução do contrato, A não-regularização implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; No entanto conforme o artigo 87 da lei 8.666/93 e o princípio da legalidade o pagamento solicitado não pode ficar retido, por isso segue para que seja tomada as devidas providencias quanto a Liquidação e Pagamento. Este setor de Controle Interno entrega à confiança a ao responsável pelo contrato que abra procedimento administrativo com intuito de averiguar falha contratual e posteriormente aplicação de passíveis sanções. Empresa: Reobote Hospitalar CNPJ: 23.079.853/0001-66 Nota Fiscal: 004.193 R$ 2.915,25 Empenho: 248/2021. fl. 777 Nota fiscal: 004.192 R$ 3.474,06 Empenho: 247/2021. fl. 776 Empresa: Ecolim Eireli CNPJ: 17.221.558/0001-08 Nota fiscal: 002.486 R$ 658,32 Empenho: 246/2021. fl. 775 | |||||
| 60 | 15/10/2021 10:15:36 | 15/10/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 61 | 29/10/2021 08:43:08 | 29/10/2021 07:39:33 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTROLE INTERNO | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 62 | 29/10/2021 15:16:43 | 29/10/2021 15:04:34 | CONTROLE INTERNO | ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA | PARA ANALISE E PROVIDÊNCIAS NECESSARIAS QUANTO AO SOLICITADO NOS PEDIDOS DE EMPENHOS: Nº. 100/2021 - 101/2021 E 10/2021 FOLHAS Nº 842, 846, E 849. |
| Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA Despacho: PARA ANALISE E PROVIDÊNCIAS NECESSARIAS QUANTO AO SOLICITADO NOS PEDIDOS DE EMPENHOS: Nº. 100/2021 - 101/2021 E 10/2021 FOLHAS Nº 842, 846, E 849. | |||||
| 63 | 03/11/2021 07:48:46 | 03/11/2021 07:48:37 | ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | Trata de aquisição de materiais para prevenção e combate a pandemia causada pelo novo corona vírus. Processo administrativo: 1110/2020. Regido pela 8666/93 e o Decreto Federal n° 7.892/2013, estando ainda cumulado com o Decreto Federal n° 10.024/2019 e do mesmo modo, encontra-se regido pela Lei Federal n° 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da COVID-19 Corona vírus. A lei 4.320/64 em seu art. 60, é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Assim considerando que o mesmo se encontra de acordo com a legislação vigente segue para que seja tomada as devidas providencias quanto a Empenho. Empresa: Comércio Varejista de Armarinho Martins Eireli CNPJ: 13.807.868/0001-40 Pedido de Empenho: 100/2021 Valor: R$ 688,50 Empresa: Golden Plus com. de Med. e Produtos Hospitalares LTDA CNPJ: 17.472.278/0001-64 Pedido de Empenho: 101/2021 Valor: R$ 4.132,00 Empresa: Higibet comércio e Serviços Eireli CNPJ: 26.581.761/0001-78 Pedido de empenho: 102/2021 Valor: R$ 3.600,00 |
| Unidade Origem: ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: Trata de aquisição de materiais para prevenção e combate a pandemia causada pelo novo corona vírus. Processo administrativo: 1110/2020. Regido pela 8666/93 e o Decreto Federal n° 7.892/2013, estando ainda cumulado com o Decreto Federal n° 10.024/2019 e do mesmo modo, encontra-se regido pela Lei Federal n° 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da COVID-19 Corona vírus. A lei 4.320/64 em seu art. 60, é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Assim considerando que o mesmo se encontra de acordo com a legislação vigente segue para que seja tomada as devidas providencias quanto a Empenho. Empresa: Comércio Varejista de Armarinho Martins Eireli CNPJ: 13.807.868/0001-40 Pedido de Empenho: 100/2021 Valor: R$ 688,50 Empresa: Golden Plus com. de Med. e Produtos Hospitalares LTDA CNPJ: 17.472.278/0001-64 Pedido de Empenho: 101/2021 Valor: R$ 4.132,00 Empresa: Higibet comércio e Serviços Eireli CNPJ: 26.581.761/0001-78 Pedido de empenho: 102/2021 Valor: R$ 3.600,00 | |||||
| 64 | 03/12/2021 10:12:12 | 03/12/2021 09:48:15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 65 | 07/12/2021 07:05:44 | 07/12/2021 07:05:37 | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | PARA EMISSÃO DO TERMO DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS CONFORME SEGUE A BAIXO: NOTA FISCAL Nº. 000000395 - 880 VALOR R$ 4.298,85(QUATRO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) EMPENHO Nº.353/2021 C. OLIVEIRA PINTO JUNIOR LTDA ----------------------------------------------------------- NOTA FISCAL Nº 13007 - FOLHA Nº. 886 VALOR R$ 3.600,00 (TRÊ MIL E SEISCENTOS REAIS) EMPENHO Nº. 439 HIGIBEST COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME |
| Unidade Origem: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Despacho: PARA EMISSÃO DO TERMO DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS CONFORME SEGUE A BAIXO: NOTA FISCAL Nº. 000000395 - 880 VALOR R$ 4.298,85(QUATRO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) EMPENHO Nº.353/2021 C. OLIVEIRA PINTO JUNIOR LTDA ----------------------------------------------------------- NOTA FISCAL Nº 13007 - FOLHA Nº. 886 VALOR R$ 3.600,00 (TRÊ MIL E SEISCENTOS REAIS) EMPENHO Nº. 439 HIGIBEST COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | |||||
| 66 | 07/12/2021 09:56:58 | 07/12/2021 00:00:00 | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 67 | 10/12/2021 11:11:31 | 10/12/2021 11:10:22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTROLE INTERNO | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 68 | 14/12/2021 09:29:42 | 14/12/2021 07:54:06 | CONTROLE INTERNO | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | PARA PROVIDENCIAS QUANTO A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS CONFORME SEGUE A BAIXO: NOTA FISCAL Nº. 000000395 - 880 VALOR R$ 4.298,85(QUATRO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) EMPENHO Nº.353/2021 C. OLIVEIRA PINTO JUNIOR LTDA ---------------------------------------------------------- NOTA FISCAL Nº 13007 - FOLHA Nº. 886 VALOR R$ 3.600,00 (TRÊ MIL E SEISCENTOS REAIS) EMPENHO Nº. 439 HIGIBEST COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME |
| Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Despacho: PARA PROVIDENCIAS QUANTO A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS CONFORME SEGUE A BAIXO: NOTA FISCAL Nº. 000000395 - 880 VALOR R$ 4.298,85(QUATRO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) EMPENHO Nº.353/2021 C. OLIVEIRA PINTO JUNIOR LTDA ---------------------------------------------------------- NOTA FISCAL Nº 13007 - FOLHA Nº. 886 VALOR R$ 3.600,00 (TRÊ MIL E SEISCENTOS REAIS) EMPENHO Nº. 439 HIGIBEST COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | |||||
| 69 | 14/12/2021 12:11:32 | 14/12/2021 12:11:22 | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SETOR DE TESOURARIA | Trata de aquisição de materiais para prevenção e combate a pandemia causada pelo novo corona vírus. Processo administrativo: 1110/2020. No que tange a legalidade, o mesmo se encontra em consonâncias com ditos da lei federal 8666/93, Decreto Federal n° 7.892/2013, Decreto Federal n° 10.024/2019 e Lei Federal n° 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da COVID-19 Corona vírus. A despesa encontra-se previamente empenhada em observância ao art. 60 da Lei 4.320/64; Nota Fiscal emitida pela Contratada e certificada pelo responsável da pasta em conformidade com o Art. 63 da Lei nº 4.320/64; A Contratada apresentou as certidões de regularidade fiscais devidamente atualizadas cumprindo o que dispõe o Art. 55 Inc. XIII da Lei 8.666/93. Assim, segue para que seja tomada as devidas providencias quanto a Liquidação e Pagamento. Empresa: C. Oliveira Pinto Junior LTDA CNPJ: 35.335.996/0001-70 Empenho: 353/2021. fl. 811 Nota fiscal: 395. fl. 880 Valor: R$ 4.298,85 Empresa: Higibest comércio e Serviços Eireli CNPJ: 26.581.761/0001-78 Empenho: 439/2021. fl. 859 Nota fiscal: 13007. fl. 886 Valor: R$ 3.600,00 |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Trata de aquisição de materiais para prevenção e combate a pandemia causada pelo novo corona vírus. Processo administrativo: 1110/2020. No que tange a legalidade, o mesmo se encontra em consonâncias com ditos da lei federal 8666/93, Decreto Federal n° 7.892/2013, Decreto Federal n° 10.024/2019 e Lei Federal n° 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da COVID-19 Corona vírus. A despesa encontra-se previamente empenhada em observância ao art. 60 da Lei 4.320/64; Nota Fiscal emitida pela Contratada e certificada pelo responsável da pasta em conformidade com o Art. 63 da Lei nº 4.320/64; A Contratada apresentou as certidões de regularidade fiscais devidamente atualizadas cumprindo o que dispõe o Art. 55 Inc. XIII da Lei 8.666/93. Assim, segue para que seja tomada as devidas providencias quanto a Liquidação e Pagamento. Empresa: C. Oliveira Pinto Junior LTDA CNPJ: 35.335.996/0001-70 Empenho: 353/2021. fl. 811 Nota fiscal: 395. fl. 880 Valor: R$ 4.298,85 Empresa: Higibest comércio e Serviços Eireli CNPJ: 26.581.761/0001-78 Empenho: 439/2021. fl. 859 Nota fiscal: 13007. fl. 886 Valor: R$ 3.600,00 | |||||
| 70 | 15/12/2021 11:09:12 | 14/12/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 71 | 30/12/2021 09:14:26 | 30/12/2021 09:10:33 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 72 | 30/12/2021 09:59:44 | 30/12/2021 09:59:37 | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | PARA PROVIDENCIAS QUANTO A EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL CONFORME SEGUE ABAIXO: NOTA FISCAL Nº. 000.002.475 FOLHA Nº 906 VALOR R$ 299,20 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS EMPENHO Nº. 245 JRP REPRESENTAÇÕES COMERTCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| Unidade Origem: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Despacho: PARA PROVIDENCIAS QUANTO A EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL CONFORME SEGUE ABAIXO: NOTA FISCAL Nº. 000.002.475 FOLHA Nº 906 VALOR R$ 299,20 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS EMPENHO Nº. 245 JRP REPRESENTAÇÕES COMERTCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| 73 | 30/12/2021 11:56:38 | 30/12/2021 00:00:00 | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 74 | 30/12/2021 12:08:30 | 30/12/2021 12:07:35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTROLE INTERNO | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 75 | 30/12/2021 12:35:09 | 30/12/2021 12:27:05 | CONTROLE INTERNO | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | PARA PROVIDENCIAS QUANTO A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL CONFORME SEGUE ABAIXO: NOTA FISCAL Nº. 000.002.475 FOLHA Nº 906 VALOR R$ 299,20 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS EMPENHO Nº. 245 JRP REPRESENTAÇÕES COMERTCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Despacho: PARA PROVIDENCIAS QUANTO A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL CONFORME SEGUE ABAIXO: NOTA FISCAL Nº. 000.002.475 FOLHA Nº 906 VALOR R$ 299,20 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS EMPENHO Nº. 245 JRP REPRESENTAÇÕES COMERTCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| 76 | 30/12/2021 13:11:28 | 30/12/2021 13:11:20 | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SETOR DE TESOURARIA | Trata de aquisição de materiais para prevenção e combate a pandemia causada pelo novo corona vírus. Processo administrativo: 1110/2020. No que tange a legalidade, o mesmo se encontra em consonâncias com ditos da lei federal 8666/93, Decreto Federal n° 7.892/2013, Decreto Federal n° 10.024/2019 e Lei Federal n° 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da COVID-19 Corona vírus. A despesa encontra-se previamente empenhada em observância ao art. 60 da Lei 4.320/64; Nota Fiscal emitida pela Contratada e certificada pelo responsável da pasta em conformidade com o Art. 63 da Lei nº 4.320/64; A Contratada apresentou as certidões de regularidade fiscais devidamente atualizadas cumprindo o que dispõe o Art. 55 Inc. XIII da Lei 8.666/93. Assim, segue para que seja tomada as devidas providencias quanto a Liquidação e Pagamento. Empresa: JRO Representações Comércio e Serviços CNPJ: 63.772/0001-70 Empenho: 245/2021. fl. 774 Nota fiscal: 002.475. fl. 906 Valor: R$ 299,20 |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Trata de aquisição de materiais para prevenção e combate a pandemia causada pelo novo corona vírus. Processo administrativo: 1110/2020. No que tange a legalidade, o mesmo se encontra em consonâncias com ditos da lei federal 8666/93, Decreto Federal n° 7.892/2013, Decreto Federal n° 10.024/2019 e Lei Federal n° 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da COVID-19 Corona vírus. A despesa encontra-se previamente empenhada em observância ao art. 60 da Lei 4.320/64; Nota Fiscal emitida pela Contratada e certificada pelo responsável da pasta em conformidade com o Art. 63 da Lei nº 4.320/64; A Contratada apresentou as certidões de regularidade fiscais devidamente atualizadas cumprindo o que dispõe o Art. 55 Inc. XIII da Lei 8.666/93. Assim, segue para que seja tomada as devidas providencias quanto a Liquidação e Pagamento. Empresa: JRO Representações Comércio e Serviços CNPJ: 63.772/0001-70 Empenho: 245/2021. fl. 774 Nota fiscal: 002.475. fl. 906 Valor: R$ 299,20 | |||||
| 77 | 30/12/2021 15:46:49 | 30/12/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 78 | 19/01/2022 10:52:46 | 19/01/2022 10:14:39 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 79 | 20/01/2022 08:10:19 | 20/01/2022 08:10:11 | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | PARA PROVIDENCIAS QUANTO A EMISSAO DO TERMO DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº. 25091 - FOLHA Nº 926. NO VALOR TOTAL DE R$ 2.060,00 ( DOIS MIL E SESSENTA REAIS) MAIS DEVIDO A FALTA DE 1 (UM)PACOTE DE TOUCAS DESCARTAVEIS COM 100 UNIDADES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,16 (DEZESSEIS CENTAVOS) E VALOR TOTAL DE R$ 16,00 (DEZESSEIS REAIS) O TERMO DE RECEBIMENTO SERÁ EMITIDO NO VALOR DE R$ 2.044,00 (DOIS MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS) NO EMPENHO N° 14/2021 POR MOTIVO DO DESCONTO DE R$16,00 DEZESSEIS REAIS, UMA VEZ QUE O PRODUTO QUE FALTOU É DE BAIXO CUSTO, E O FRETE PARA ENVIO DESSE MATERIAL QUE FALTOU E ALTO. |
| Unidade Origem: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Despacho: PARA PROVIDENCIAS QUANTO A EMISSAO DO TERMO DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº. 25091 - FOLHA Nº 926. NO VALOR TOTAL DE R$ 2.060,00 ( DOIS MIL E SESSENTA REAIS) MAIS DEVIDO A FALTA DE 1 (UM)PACOTE DE TOUCAS DESCARTAVEIS COM 100 UNIDADES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,16 (DEZESSEIS CENTAVOS) E VALOR TOTAL DE R$ 16,00 (DEZESSEIS REAIS) O TERMO DE RECEBIMENTO SERÁ EMITIDO NO VALOR DE R$ 2.044,00 (DOIS MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS) NO EMPENHO N° 14/2021 POR MOTIVO DO DESCONTO DE R$16,00 DEZESSEIS REAIS, UMA VEZ QUE O PRODUTO QUE FALTOU É DE BAIXO CUSTO, E O FRETE PARA ENVIO DESSE MATERIAL QUE FALTOU E ALTO. | |||||
| 80 | 20/01/2022 09:56:10 | 20/01/2022 00:00:00 | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 81 | 11/02/2022 07:32:27 | 20/01/2022 10:41:48 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTROLE INTERNO | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 82 | 14/02/2022 08:12:37 | 14/02/2022 08:12:24 | CONTROLE INTERNO | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | PARA PROVIDENCIAS QUANTO A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL CONFORME SEGUE ABAIXO: NOTA FISCAL Nº. 25091 - FOLHA Nº 926. NO VALOR TOTAL DE R$ 2.060,00 ( DOIS MIL E SESSENTA REAIS) MAIS DEVIDO A FALTA DE 1 (UM) PACOTE DE TOUCAS DESCARTAVEIS COM 100 UNIDADES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,16 (DEZESSEIS CENTAVOS) E VALOR TOTAL DE R$ 16,00 (DEZESSEIS REAIS) O PAGAMENTO SERA EFETUADO NO VALOR DE R$ 2.044,00 (DOIS MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS) NO EMPENHO N° 14/2021 POR MOTIVO DO DESCONTO DE R$16,00 DEZESSEIS REAIS, UMA VEZ QUE O PRODUTO QUE FALTOU É DE BAIXO CUSTO, E O FRETE PARA ENVIO DESSE MATERIAL QUE FALTOU E ALTO. CONFORME DOCUMENTO DA EMPRESA EM ANEXO FOLHA Nº. 927. GOLDENPLUS COM DE MEDIC E PROD HOSPLS LTDA |
| Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Despacho: PARA PROVIDENCIAS QUANTO A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL CONFORME SEGUE ABAIXO: NOTA FISCAL Nº. 25091 - FOLHA Nº 926. NO VALOR TOTAL DE R$ 2.060,00 ( DOIS MIL E SESSENTA REAIS) MAIS DEVIDO A FALTA DE 1 (UM) PACOTE DE TOUCAS DESCARTAVEIS COM 100 UNIDADES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,16 (DEZESSEIS CENTAVOS) E VALOR TOTAL DE R$ 16,00 (DEZESSEIS REAIS) O PAGAMENTO SERA EFETUADO NO VALOR DE R$ 2.044,00 (DOIS MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS) NO EMPENHO N° 14/2021 POR MOTIVO DO DESCONTO DE R$16,00 DEZESSEIS REAIS, UMA VEZ QUE O PRODUTO QUE FALTOU É DE BAIXO CUSTO, E O FRETE PARA ENVIO DESSE MATERIAL QUE FALTOU E ALTO. CONFORME DOCUMENTO DA EMPRESA EM ANEXO FOLHA Nº. 927. GOLDENPLUS COM DE MEDIC E PROD HOSPLS LTDA | |||||
| 83 | 14/02/2022 17:02:19 | 14/02/2022 17:02:11 | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SETOR DE TESOURARIA | Trata de aquisição de materiais para prevenção e combate a pandemia causada pelo novo corona vírus. Processo administrativo: 1110/2020. Pregão Eletrônico 34/2020. No que tange a legalidade, o mesmo se encontra em consonâncias com ditos da lei federal 8666/93, Decreto Federal n° 7.892/2013, Decreto Federal n° 10.024/2019 e Lei Federal n° 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da COVID-19, Corona vírus. Foi verificado Concessão de desconto no valor de R$ 16,00, sobre o total da nota fiscal 25091. A despesa encontra-se previamente empenhada em observância ao art. 60 da Lei 4.320/64; Nota Fiscal emitida pela Contratada e certificada pelo responsável da pasta em conformidade com o Art. 63 da Lei nº 4.320/64; A Contratada apresentou as certidões de regularidade fiscais devidamente atualizadas cumprindo o que dispõe o Art. 55 Inc. XIII da Lei 8.666/93; Termo de Recebimento definitivo do material. Assim, segue para que seja tomada as devidas providencias quanto a Liquidação e Pagamento. Empresa: Goldenplus-Comércio de medicamentos e Produtos CNPJ: 17.472.278/0001-64 Nota fiscal: 25091. Fl. 926 Empenho: 438/2020. Fl. 858 Valor: R$ 2.044,00 |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Trata de aquisição de materiais para prevenção e combate a pandemia causada pelo novo corona vírus. Processo administrativo: 1110/2020. Pregão Eletrônico 34/2020. No que tange a legalidade, o mesmo se encontra em consonâncias com ditos da lei federal 8666/93, Decreto Federal n° 7.892/2013, Decreto Federal n° 10.024/2019 e Lei Federal n° 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da COVID-19, Corona vírus. Foi verificado Concessão de desconto no valor de R$ 16,00, sobre o total da nota fiscal 25091. A despesa encontra-se previamente empenhada em observância ao art. 60 da Lei 4.320/64; Nota Fiscal emitida pela Contratada e certificada pelo responsável da pasta em conformidade com o Art. 63 da Lei nº 4.320/64; A Contratada apresentou as certidões de regularidade fiscais devidamente atualizadas cumprindo o que dispõe o Art. 55 Inc. XIII da Lei 8.666/93; Termo de Recebimento definitivo do material. Assim, segue para que seja tomada as devidas providencias quanto a Liquidação e Pagamento. Empresa: Goldenplus-Comércio de medicamentos e Produtos CNPJ: 17.472.278/0001-64 Nota fiscal: 25091. Fl. 926 Empenho: 438/2020. Fl. 858 Valor: R$ 2.044,00 | |||||
| 84 | 16/02/2022 11:29:56 | 16/02/2022 11:29:40 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 85 | 11/04/2022 10:47:44 | 11/04/2022 10:36:36 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 86 | 18/04/2022 12:31:48 | 18/04/2022 12:31:15 | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PARA PROVIDENCIAS QUANTO A EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DOS MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL CONFORME SEGUE ABAIXO: NOTA FISCAL Nº 000.001.266 - FOLHA Nº 944 VALOR R$ 1.350,20 (MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE CENTAVOS) EMPENHO Nº 354/2021 - FOLHA Nº 812 |
| Unidade Origem: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: PARA PROVIDENCIAS QUANTO A EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DOS MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL CONFORME SEGUE ABAIXO: NOTA FISCAL Nº 000.001.266 - FOLHA Nº 944 VALOR R$ 1.350,20 (MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE CENTAVOS) EMPENHO Nº 354/2021 - FOLHA Nº 812 | |||||
| 87 | 18/04/2022 12:50:03 | 18/04/2022 12:48:54 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTROLE INTERNO | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 88 | 20/04/2022 08:05:52 | 20/04/2022 08:05:43 | CONTROLE INTERNO | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | PARA PROVIDENCIAS QUANTO A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME SEGUE ABAIXO: NOTA FISCAL Nº 000.001.266 - FOLHA Nº 944 VALOR R$ 1.350,20 (MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE CENTAVOS) EMPENHO Nº 354/2021 - FOLHA Nº 812 VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO |
| Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Despacho: PARA PROVIDENCIAS QUANTO A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME SEGUE ABAIXO: NOTA FISCAL Nº 000.001.266 - FOLHA Nº 944 VALOR R$ 1.350,20 (MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE CENTAVOS) EMPENHO Nº 354/2021 - FOLHA Nº 812 VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | |||||
| 89 | 28/04/2022 07:12:17 | 28/04/2022 07:12:07 | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SETOR DE TESOURARIA | Trata de aquisição de materiais para prevenção e combate a pandemia causada pelo novo corona vírus. Processo administrativo: 1110/2020. Pregão Eletrônico 34/2020. No que tange a legalidade, o mesmo se encontra em consonâncias com ditos da lei federal 8666/93, Decreto Federal n° 7.892/2013, Decreto Federal n° 10.024/2019 e Lei Federal n° 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da COVID-19, Corona vírus. Foi verificado: A despesa previamente empenhada em observância ao art. 60 da Lei 4.320/64; Nota Fiscal emitida pela Contratada e certificada pelo responsável da pasta em conformidade com o Art. 63 da Lei nº 4.320/64; A Contratada apresentou as certidões de regularidade fiscais devidamente atualizadas cumprindo o que dispõe o Art. 55 Inc. XIII da Lei 8.666/93; Termo de Recebimento definitivo do material. Assim, segue para que seja tomada as devidas providencias quanto a Liquidação e Pagamento. Empresa: Vieira amaro Comércio Importação e Exportação CNPJ: 03.716.848/0001-00 Nota fiscal: 001266 fl. 944 Empenho: 354/2021 fl. 812 Valor: R$ 1.350,20 |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Trata de aquisição de materiais para prevenção e combate a pandemia causada pelo novo corona vírus. Processo administrativo: 1110/2020. Pregão Eletrônico 34/2020. No que tange a legalidade, o mesmo se encontra em consonâncias com ditos da lei federal 8666/93, Decreto Federal n° 7.892/2013, Decreto Federal n° 10.024/2019 e Lei Federal n° 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da COVID-19, Corona vírus. Foi verificado: A despesa previamente empenhada em observância ao art. 60 da Lei 4.320/64; Nota Fiscal emitida pela Contratada e certificada pelo responsável da pasta em conformidade com o Art. 63 da Lei nº 4.320/64; A Contratada apresentou as certidões de regularidade fiscais devidamente atualizadas cumprindo o que dispõe o Art. 55 Inc. XIII da Lei 8.666/93; Termo de Recebimento definitivo do material. Assim, segue para que seja tomada as devidas providencias quanto a Liquidação e Pagamento. Empresa: Vieira amaro Comércio Importação e Exportação CNPJ: 03.716.848/0001-00 Nota fiscal: 001266 fl. 944 Empenho: 354/2021 fl. 812 Valor: R$ 1.350,20 | |||||
| 90 | 28/04/2022 10:57:52 | 28/04/2022 10:57:43 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 91 | 01/07/2022 12:38:57 | 01/07/2022 12:38:57 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | ARQUIVAMENTO | Motivo do Arquivamento: TÉRMINO DO PROCESSO Local do Arquivamento: SALA. |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: ARQUIVAMENTO Despacho: Motivo do Arquivamento: TÉRMINO DO PROCESSO Local do Arquivamento: SALA. | |||||
| 92 | 01/09/2022 12:23:49 | 01/09/2022 12:23:49 | ARQUIVAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | Motivo do Desarquivamento: Ha empenhos com saldo a liquidar no processo. |
| Unidade Origem: ARQUIVAMENTO Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: Motivo do Desarquivamento: Ha empenhos com saldo a liquidar no processo. | |||||
| 93 | 01/09/2022 12:28:06 | 01/09/2022 14:49:58 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | Para providências quanto a anulação total dos empenhos conforme segue abaixo: Empenho nº 434 Folha nº 854 Valor R$ 4.113,50 (quatro mil cento e treze reais e cinquenta centavos) Comercio Varejista de Armarinho Martins EIRELI ------------------------------------------------------------------------- Empenho nº 435 Folha nº 855 Valor R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais) Comercio Varejista de Armarinho Martins EIRELI ---------------------------------------------------------------------- Empenho nº 436 Folha nº 856 Valor R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais) Comercio Varejista de Armarinho Martins EIRELI ------------------------------------------------------------------- Empenho nº 437 Folha nº 857 Valor R$ 2.072,00 (dois mil e setenta e dois reais) Golden Plus Com. de Med. e Prod. Hosp. LTDA |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Despacho: Para providências quanto a anulação total dos empenhos conforme segue abaixo: Empenho nº 434 Folha nº 854 Valor R$ 4.113,50 (quatro mil cento e treze reais e cinquenta centavos) Comercio Varejista de Armarinho Martins EIRELI ------------------------------------------------------------------------- Empenho nº 435 Folha nº 855 Valor R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais) Comercio Varejista de Armarinho Martins EIRELI ---------------------------------------------------------------------- Empenho nº 436 Folha nº 856 Valor R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais) Comercio Varejista de Armarinho Martins EIRELI ------------------------------------------------------------------- Empenho nº 437 Folha nº 857 Valor R$ 2.072,00 (dois mil e setenta e dois reais) Golden Plus Com. de Med. e Prod. Hosp. LTDA | |||||
| 94 | 02/09/2022 07:31:17 | 02/09/2022 08:54:35 | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PROCESSO ANULADO, SEGUE PARA ARQUIVAMENTO. |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Despacho: PROCESSO ANULADO, SEGUE PARA ARQUIVAMENTO. | |||||
| 95 | 29/09/2022 16:24:52 | 29/09/2022 16:24:52 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | ARQUIVAMENTO | Motivo do Arquivamento: TÉRMINO DO PROCESSO Local do Arquivamento: SALA. |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Destino: ARQUIVAMENTO Despacho: Motivo do Arquivamento: TÉRMINO DO PROCESSO Local do Arquivamento: SALA. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
|---|
FORMAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID 19
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Mensagem | |||||