| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/10/2020 11:38:16 | 23/10/2020 00:00:00 | PROTOCOLO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 2 | 23/10/2020 12:23:43 | 23/10/2020 12:12:42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE COMPRAS | SEGUE PARA PROVIDENCIAS |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE COMPRAS Despacho: SEGUE PARA PROVIDENCIAS | |||||
| 3 | 18/11/2020 13:03:42 | 18/11/2020 13:02:18 | SETOR DE COMPRAS | REGISTRO DE PREÇOS | Encaminho o processo para procedimentos cabíveis conforme NPD n° 171/2020 e seus anexos. |
| Unidade Origem: SETOR DE COMPRAS Unidade Destino: REGISTRO DE PREÇOS Despacho: Encaminho o processo para procedimentos cabíveis conforme NPD n° 171/2020 e seus anexos. | |||||
| 4 | 25/01/2021 09:50:05 | 25/01/2021 09:49:56 | REGISTRO DE PREÇOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Para procedimentos utilizando o certame licitatório na modalidade do Pregão, na sua forma ELETRÔNICA; em conformidade com a Lei Nº. 10.520 de Julho de 2002, cujo objeto seja Aquisição de Medicamentos, Equipamentos e Materiais de Consumo, os quais serão utilizados para dar continuidade nos procedimentos de cuidados e prevenção nos ambientes de trabalho, diagnóstico, acompanhamento e no tratamento da Saúde Mental afetada ou que possa ser afetada, em consequência dos impactos sociais ocasionados pela pandemia CORONAVÍRUS (Covid-19). Conforme Solicitação da Secretaria Municipal de Saúde NPD?s 168/171/1020, Processos nrs°. 1207/1230/2020. Os medicamentos deverão ser adquiridos conforme tabela CMED vigente e aplicado desconto CAP quando for o caso. Obs: Deverá realizar licitação conjunta dos Processos 1207/1230/2020/SEMUSA. _______________________________________ LINDON JONHNS BARBOSA RIBEIRO DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS PORTARIA 248/2019 |
| Unidade Origem: REGISTRO DE PREÇOS Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: Para procedimentos utilizando o certame licitatório na modalidade do Pregão, na sua forma ELETRÔNICA; em conformidade com a Lei Nº. 10.520 de Julho de 2002, cujo objeto seja Aquisição de Medicamentos, Equipamentos e Materiais de Consumo, os quais serão utilizados para dar continuidade nos procedimentos de cuidados e prevenção nos ambientes de trabalho, diagnóstico, acompanhamento e no tratamento da Saúde Mental afetada ou que possa ser afetada, em consequência dos impactos sociais ocasionados pela pandemia CORONAVÍRUS (Covid-19). Conforme Solicitação da Secretaria Municipal de Saúde NPD?s 168/171/1020, Processos nrs°. 1207/1230/2020. Os medicamentos deverão ser adquiridos conforme tabela CMED vigente e aplicado desconto CAP quando for o caso. Obs: Deverá realizar licitação conjunta dos Processos 1207/1230/2020/SEMUSA. _______________________________________ LINDON JONHNS BARBOSA RIBEIRO DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS PORTARIA 248/2019 | |||||
| 5 | 25/01/2021 09:51:46 | 25/01/2021 09:50:41 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 6 | 25/01/2021 10:45:56 | 25/01/2021 10:45:40 | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARA EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO DE ACORDO PEDIDOS FOLHAS Nº 70 A 81. |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: PARA EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO DE ACORDO PEDIDOS FOLHAS Nº 70 A 81. | |||||
| 7 | 29/01/2021 07:26:47 | 29/01/2021 07:24:28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | PARA PROVIDENCIAS |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: PARA PROVIDENCIAS | |||||
| 8 | 29/01/2021 12:52:57 | 29/01/2021 12:52:38 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Encaminho o referido processo para devidas providencias, conforme Pedido de Empenho n° 053/2021 em anexo. |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: Encaminho o referido processo para devidas providencias, conforme Pedido de Empenho n° 053/2021 em anexo. | |||||
| 9 | 03/02/2021 09:32:55 | 03/02/2021 09:15:30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCURADORIA GERAL | PARA PROVIDENCIAS |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: PROCURADORIA GERAL Despacho: PARA PROVIDENCIAS | |||||
| 10 | 05/02/2021 09:22:11 | 05/02/2021 09:20:21 | PROCURADORIA GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Encaminho o referido processo, para Parecer Jurídico quanto ao Reajuste de Preços referente a empresa: R.C.S. DENDENA COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL, conforme foi enviado Parecer para a empresa, quanto ao reajuste somente de 7,15% a mesma aceita o valor, sendo que, a entrega será parcial, mas dentro do prazo de 45 dias conforme certame. Foi realizado pesquisa de preço local, e os valores são mais elevados comparando com a empresa ganhadora, conforme folhas 112 a 116 em anexo. Sendo assim, a Secretaria de Saúde aceita as condições do reajuste e da entrega parcial. |
| Unidade Origem: PROCURADORIA GERAL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: Encaminho o referido processo, para Parecer Jurídico quanto ao Reajuste de Preços referente a empresa: R.C.S. DENDENA COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL, conforme foi enviado Parecer para a empresa, quanto ao reajuste somente de 7,15% a mesma aceita o valor, sendo que, a entrega será parcial, mas dentro do prazo de 45 dias conforme certame. Foi realizado pesquisa de preço local, e os valores são mais elevados comparando com a empresa ganhadora, conforme folhas 112 a 116 em anexo. Sendo assim, a Secretaria de Saúde aceita as condições do reajuste e da entrega parcial. | |||||
| 11 | 05/02/2021 12:35:16 | 05/02/2021 12:34:47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | . |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: . | |||||
| 12 | 05/02/2021 12:57:43 | 05/02/2021 12:57:29 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Encaminho o processo para providencias cabíveis conforme Pedido de Empenho em anexo. |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: Encaminho o processo para providencias cabíveis conforme Pedido de Empenho em anexo. | |||||
| 13 | 12/02/2021 11:52:36 | 12/02/2021 08:15:02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | PARA PROVIDENCIAS |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Despacho: PARA PROVIDENCIAS | |||||
| 14 | 15/02/2021 08:46:32 | 15/02/2021 00:00:00 | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 15 | 17/02/2021 08:13:12 | 15/02/2021 12:12:34 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 16 | 17/02/2021 08:53:52 | 17/02/2021 08:53:41 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | Nos termos do Inciso XII, do Art. 4°, da lei Complementar n° 100, de 24 de junho de 2020, que "dispõe sobre a Unidade Central de Controle Interno, do Poder Executivo do município de Corumbiara, estado de Rondônia, nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e Artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000". Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto a nota fiscal e certidões, em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. EMPENHO 57/2021 HIGIBEST COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME Nota fiscal n° 11786 valor R$: 1.020,00, folha 217 EMPENHO 55/2021 BONIN & BONIN LTDA - ME Nota fiscal n° 11885 valor R$: 2.315,40, folha 223 EMPENHO 155/2021 JAMARI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA Nota fiscal n° 25415 valor R$: 629,65, folha 229. Valor R$: 3.965,05 (três mil novecentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos). |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Nos termos do Inciso XII, do Art. 4°, da lei Complementar n° 100, de 24 de junho de 2020, que "dispõe sobre a Unidade Central de Controle Interno, do Poder Executivo do município de Corumbiara, estado de Rondônia, nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e Artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000". Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto a nota fiscal e certidões, em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. EMPENHO 57/2021 HIGIBEST COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME Nota fiscal n° 11786 valor R$: 1.020,00, folha 217 EMPENHO 55/2021 BONIN & BONIN LTDA - ME Nota fiscal n° 11885 valor R$: 2.315,40, folha 223 EMPENHO 155/2021 JAMARI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA Nota fiscal n° 25415 valor R$: 629,65, folha 229. Valor R$: 3.965,05 (três mil novecentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos). | |||||
| 17 | 18/02/2021 10:15:49 | 18/02/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARA PAGAMENTO |
| Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: PARA PAGAMENTO | |||||
| 18 | 18/02/2021 16:50:43 | 18/02/2021 16:31:22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 19 | 19/02/2021 07:46:38 | 19/02/2021 07:46:25 | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | Encaminho o referido processo para emissão de Termo de Recebimento, referente as notas fiscais em anexo; EMPENHO 59/2021 R.C.S DENDENA Nota fiscal n° 497 valor R$: 5.960,00 EMPENHO 58/2021 R.C.S DENDENA Nota fiscal n°511 valor R$: 2.001,84 EMPENHO 60/2021 MEDICAL COMÉRCIO Nota fiscal n° 573 valor R$: 1.200,00 EMPENHO 63/2021 PRO REMEDIOS Nota fiscal n° 085.971 valor R$: 2.400,00 Nota fiscal n° 086.014 valor R$: 593,00 Valor total das notas R$: 12.154,84 (doze mil cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). |
| Unidade Origem: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Despacho: Encaminho o referido processo para emissão de Termo de Recebimento, referente as notas fiscais em anexo; EMPENHO 59/2021 R.C.S DENDENA Nota fiscal n° 497 valor R$: 5.960,00 EMPENHO 58/2021 R.C.S DENDENA Nota fiscal n°511 valor R$: 2.001,84 EMPENHO 60/2021 MEDICAL COMÉRCIO Nota fiscal n° 573 valor R$: 1.200,00 EMPENHO 63/2021 PRO REMEDIOS Nota fiscal n° 085.971 valor R$: 2.400,00 Nota fiscal n° 086.014 valor R$: 593,00 Valor total das notas R$: 12.154,84 (doze mil cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). | |||||
| 20 | 19/02/2021 09:49:34 | 19/02/2021 00:00:00 | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 21 | 19/02/2021 10:52:54 | 19/02/2021 10:44:59 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 22 | 19/02/2021 12:19:04 | 19/02/2021 12:18:50 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 23 | 22/02/2021 10:42:29 | 19/02/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARA PAGAMENTO |
| Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: PARA PAGAMENTO | |||||
| 24 | 25/02/2021 16:29:02 | 25/02/2021 16:25:39 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 25 | 26/02/2021 09:27:42 | 26/02/2021 09:27:37 | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | Encaminho o referido processo para emissão de Termo de Recebimento, referente a nota fiscal em anexo, e relacionada abaixo; EMPENHO 53/2021 MARILEIDE ALVES DE ALMEIDA NOTA FISCAL N° 002 VALOR R$: 4448,75 EMPENHO 62/2021 TOP NORTE COM. DE MATERIAIS HOSPITALAR NOTA FISCAL N° 7466 VALOR R$: 9.915,00 VALOR TOTAL R$: 10.363,75 (dez mil trezentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos). |
| Unidade Origem: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Despacho: Encaminho o referido processo para emissão de Termo de Recebimento, referente a nota fiscal em anexo, e relacionada abaixo; EMPENHO 53/2021 MARILEIDE ALVES DE ALMEIDA NOTA FISCAL N° 002 VALOR R$: 4448,75 EMPENHO 62/2021 TOP NORTE COM. DE MATERIAIS HOSPITALAR NOTA FISCAL N° 7466 VALOR R$: 9.915,00 VALOR TOTAL R$: 10.363,75 (dez mil trezentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos). | |||||
| 26 | 26/02/2021 10:42:44 | 26/02/2021 00:00:00 | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 27 | 01/03/2021 08:12:59 | 01/03/2021 08:09:03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 28 | 02/03/2021 08:11:27 | 02/03/2021 08:11:09 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | Nos termos do Inciso XII, do Art. 4°, da lei Complementar n° 100, de 24 de junho de 2020, que "dispõe sobre a Unidade Central de Controle Interno, do Poder Executivo do município de Corumbiara, estado de Rondônia, nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e Artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000". Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto a nota fiscal e certidões, em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. EMPENHO 53/2021 MARILEIDE ALVES DE ALMEIDA NOTA FISCAL N° 002 VALOR R$: 448,75 EMPENHO 62/2021 TOP NORTE COM. DE MATERIAIS HOSPITALAR NOTA FISCAL N° 7466 VALOR R$: 9.915,00 VALOR TOTAL R$: 10.363,75 (dez mil trezentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos). |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Nos termos do Inciso XII, do Art. 4°, da lei Complementar n° 100, de 24 de junho de 2020, que "dispõe sobre a Unidade Central de Controle Interno, do Poder Executivo do município de Corumbiara, estado de Rondônia, nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e Artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000". Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto a nota fiscal e certidões, em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. EMPENHO 53/2021 MARILEIDE ALVES DE ALMEIDA NOTA FISCAL N° 002 VALOR R$: 448,75 EMPENHO 62/2021 TOP NORTE COM. DE MATERIAIS HOSPITALAR NOTA FISCAL N° 7466 VALOR R$: 9.915,00 VALOR TOTAL R$: 10.363,75 (dez mil trezentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos). | |||||
| 29 | 02/03/2021 16:36:44 | 02/03/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | para pagamento |
| Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: para pagamento | |||||
| 30 | 03/03/2021 08:37:24 | 03/03/2021 08:06:29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 31 | 03/03/2021 09:30:56 | 03/03/2021 09:30:49 | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | Encaminho o referido processo para emissão de Termo de Recebimento, referente as notas fiscais em anexo, e relacionada abaixo; EMPENHO 51/2021 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA Nota fiscal n° 085.699 valor R$: 1.051,80 Nota fiscal n° 085.700 valor R$: 3.125,00 Nota fiscal n° 085.801 vslor R$: 1.040,00 EMPENHO 64/2021 CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA Nota fiscal n° 57438 valor R$: 2.742,00 Valor total R$: 7.958,80 (sete mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos). |
| Unidade Origem: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Despacho: Encaminho o referido processo para emissão de Termo de Recebimento, referente as notas fiscais em anexo, e relacionada abaixo; EMPENHO 51/2021 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA Nota fiscal n° 085.699 valor R$: 1.051,80 Nota fiscal n° 085.700 valor R$: 3.125,00 Nota fiscal n° 085.801 vslor R$: 1.040,00 EMPENHO 64/2021 CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA Nota fiscal n° 57438 valor R$: 2.742,00 Valor total R$: 7.958,80 (sete mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos). | |||||
| 32 | 03/03/2021 12:27:57 | 03/03/2021 00:00:00 | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 33 | 04/03/2021 09:32:30 | 04/03/2021 09:32:01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 34 | 04/03/2021 11:27:37 | 04/03/2021 11:27:19 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | Nos termos do Inciso XII, do Art. 4°, da lei Complementar n° 100, de 24 de junho de 2020, que "dispõe sobre a Unidade Central de Controle Interno, do Poder Executivo do município de Corumbiara, estado de Rondônia, nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e Artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000". Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto a nota fiscal e certidões, em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. EMPENHO 51/2021 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA Nota fiscal n° 085.699 valor R$: 1.051,80 Nota fiscal n° 085.700 valor R$: 3.125,00 Nota fiscal n° 085.801 vslor R$: 1.040,00 EMPENHO 64/2021 CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA Nota fiscal n° 57438 valor R$: 2.742,00 Valor total R$: 7.958,80 (sete mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos). |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Nos termos do Inciso XII, do Art. 4°, da lei Complementar n° 100, de 24 de junho de 2020, que "dispõe sobre a Unidade Central de Controle Interno, do Poder Executivo do município de Corumbiara, estado de Rondônia, nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e Artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000". Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto a nota fiscal e certidões, em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. EMPENHO 51/2021 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA Nota fiscal n° 085.699 valor R$: 1.051,80 Nota fiscal n° 085.700 valor R$: 3.125,00 Nota fiscal n° 085.801 vslor R$: 1.040,00 EMPENHO 64/2021 CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA Nota fiscal n° 57438 valor R$: 2.742,00 Valor total R$: 7.958,80 (sete mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos). | |||||
| 35 | 05/03/2021 08:00:46 | 04/03/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCESSO PARA PAGAMENTO. |
| Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: PROCESSO PARA PAGAMENTO. | |||||
| 36 | 12/03/2021 09:56:10 | 05/03/2021 10:01:23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 37 | 12/03/2021 12:16:43 | 12/03/2021 12:16:22 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | Nos termos do Inciso XII, do Art. 4°, da lei Complementar n° 100, de 24 de junho de 2020, que "dispõe sobre a Unidade Central de Controle Interno, do Poder Executivo do município de Corumbiara, estado de Rondônia, nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e Artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000". Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto a nota fiscal e certidões, em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. EMPENHO 61/2021 MICHELE ALVES E SILVA Nota fiscal n° 034 VALOR R$: 39.966,00 (trinta e nove mil novecentos e sessenta e seis reais). |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Nos termos do Inciso XII, do Art. 4°, da lei Complementar n° 100, de 24 de junho de 2020, que "dispõe sobre a Unidade Central de Controle Interno, do Poder Executivo do município de Corumbiara, estado de Rondônia, nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e Artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000". Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto a nota fiscal e certidões, em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. EMPENHO 61/2021 MICHELE ALVES E SILVA Nota fiscal n° 034 VALOR R$: 39.966,00 (trinta e nove mil novecentos e sessenta e seis reais). | |||||
| 38 | 15/03/2021 08:14:46 | 12/03/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARA PAGAMENTO |
| Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: PARA PAGAMENTO | |||||
| 39 | 16/03/2021 11:32:35 | 15/03/2021 09:27:43 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 40 | 18/03/2021 08:17:17 | 18/03/2021 08:17:04 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | Nos termos do Inciso XII, do Art. 4°, da lei Complementar n° 100, de 24 de junho de 2020, que "dispõe sobre a Unidade Central de Controle Interno, do Poder Executivo do município de Corumbiara, estado de Rondônia, nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e Artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000". Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto a nota fiscal e certidões em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. Empenho 54/2021 FENIX REPRESENTAÇÕES Nota fiscal n° 003 valor R$: 466,00 Empenho 66/2021 JGM PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA Nota fiscal n° 18 valor R$: 1.721,30 Valor R$: 2.187,30 (dois mil cento e oitenta e sete reais e trinta centavos). |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Nos termos do Inciso XII, do Art. 4°, da lei Complementar n° 100, de 24 de junho de 2020, que "dispõe sobre a Unidade Central de Controle Interno, do Poder Executivo do município de Corumbiara, estado de Rondônia, nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e Artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000". Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto a nota fiscal e certidões em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. Empenho 54/2021 FENIX REPRESENTAÇÕES Nota fiscal n° 003 valor R$: 466,00 Empenho 66/2021 JGM PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA Nota fiscal n° 18 valor R$: 1.721,30 Valor R$: 2.187,30 (dois mil cento e oitenta e sete reais e trinta centavos). | |||||
| 41 | 18/03/2021 15:46:31 | 18/03/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | para pagamento |
| Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: para pagamento | |||||
| 42 | 19/03/2021 10:55:05 | 19/03/2021 10:08:04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 43 | 26/03/2021 08:35:08 | 26/03/2021 08:34:36 | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Encaminho o processo para emissão de Termo de Recebimento, referente a nota fiscal em anexo; Empenho 65/2021 M N ANDRADE FILHODA Nota fiscal n° 021 valor R$: 8.756,00 (oito mil setecentos e cinquenta e seis reais). |
| Unidade Origem: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: Encaminho o processo para emissão de Termo de Recebimento, referente a nota fiscal em anexo; Empenho 65/2021 M N ANDRADE FILHODA Nota fiscal n° 021 valor R$: 8.756,00 (oito mil setecentos e cinquenta e seis reais). | |||||
| 44 | 26/03/2021 09:17:07 | 26/03/2021 09:16:52 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 45 | 26/03/2021 10:30:32 | 26/03/2021 10:29:38 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | Nos termos do Inciso XII, do Art. 4°, da lei Complementar n° 100, de 24 de junho de 2020, que "dispõe sobre a Unidade Central de Controle Interno, do Poder Executivo do município de Corumbiara, estado de Rondônia, nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e Artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000". Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto a nota fiscal e certidões em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. Empenho 65/2021 M N ANDRADE FILHODA Nota fiscal n° 021 valor R$: 8.756,00 (oito mil setecentos e cinquenta e seis reais). |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Nos termos do Inciso XII, do Art. 4°, da lei Complementar n° 100, de 24 de junho de 2020, que "dispõe sobre a Unidade Central de Controle Interno, do Poder Executivo do município de Corumbiara, estado de Rondônia, nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e Artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000". Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto a nota fiscal e certidões em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. Empenho 65/2021 M N ANDRADE FILHODA Nota fiscal n° 021 valor R$: 8.756,00 (oito mil setecentos e cinquenta e seis reais). | |||||
| 46 | 26/03/2021 12:35:19 | 26/03/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARA PAGAMENTO |
| Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: PARA PAGAMENTO | |||||
| 47 | 07/04/2021 16:23:36 | 07/04/2021 16:22:35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 48 | 08/04/2021 07:10:39 | 08/04/2021 07:10:29 | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | Encaminho o processo para emissão de Termo de Recebimento, referente a Nota Fiscal em anexo. Empenho 56/2021 ECOLIM EIRELI Nota fiscal n° 001.503 valor R$: 18.072,50 |
| Unidade Origem: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Despacho: Encaminho o processo para emissão de Termo de Recebimento, referente a Nota Fiscal em anexo. Empenho 56/2021 ECOLIM EIRELI Nota fiscal n° 001.503 valor R$: 18.072,50 | |||||
| 49 | 08/04/2021 09:11:29 | 08/04/2021 00:00:00 | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 50 | 08/04/2021 10:42:25 | 08/04/2021 10:39:36 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 51 | 08/04/2021 11:22:13 | 08/04/2021 11:22:00 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | Nos termos do Inciso XII, do Art. 4°, da lei Complementar n° 100, de 24 de junho de 2020, que "dispõe sobre a Unidade Central de Controle Interno, do Poder Executivo do município de Corumbiara, estado de Rondônia, nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e Artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000". Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto a nota fiscal e certidões em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. Empenho 56/2021 ECOLIM EIRELI Nota fiscal n° 001.503 valor R$: 18.072,50 (dezoito mil e setenta e dois reais e cinquenta centavos). |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Nos termos do Inciso XII, do Art. 4°, da lei Complementar n° 100, de 24 de junho de 2020, que "dispõe sobre a Unidade Central de Controle Interno, do Poder Executivo do município de Corumbiara, estado de Rondônia, nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e Artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000". Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto a nota fiscal e certidões em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. Empenho 56/2021 ECOLIM EIRELI Nota fiscal n° 001.503 valor R$: 18.072,50 (dezoito mil e setenta e dois reais e cinquenta centavos). | |||||
| 52 | 08/04/2021 12:48:55 | 08/04/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARA PAGAMENTO |
| Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: PARA PAGAMENTO | |||||
| 53 | 26/04/2021 07:09:07 | 26/04/2021 07:08:23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 54 | 26/04/2021 08:31:48 | 26/04/2021 00:00:00 | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Encaminho o processo para providencias, conforme segue em anexo Nota Fiscal folha 439. |
| Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: Encaminho o processo para providencias, conforme segue em anexo Nota Fiscal folha 439. | |||||
| 55 | 28/04/2021 16:39:49 | 28/04/2021 16:38:11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 56 | 04/05/2021 11:44:23 | 03/05/2021 07:53:25 | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | SETOR DE TESOURARIA | Encaminho o processo para emissão de Termo de Recebimento, referente a nota fiscal em anexo; Empenho 58/2021 ALIVIO DISTRIBUIDORA Nota fiscal n° 000.508 valor R$: 421,44 |
| Unidade Origem: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Encaminho o processo para emissão de Termo de Recebimento, referente a nota fiscal em anexo; Empenho 58/2021 ALIVIO DISTRIBUIDORA Nota fiscal n° 000.508 valor R$: 421,44 | |||||
| 57 | 03/05/2021 11:45:49 | 03/05/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 58 | 04/05/2021 08:25:59 | 04/05/2021 08:20:21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 60 | 04/05/2021 12:12:37 | 04/05/2021 00:00:00 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARA PAGAMENTO |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: PARA PAGAMENTO | |||||
| 61 | 27/05/2021 07:21:56 | 27/05/2021 07:19:59 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 62 | 27/05/2021 10:02:45 | 27/05/2021 10:02:35 | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | Encaminho o processo para emissão de Termo de Recebimento, referente a nota fiscal em anexo e, relacionada abaixo; EMPENHO 61/2021 MICHELE ALVES E SILVA Nota fiscal n° 290 valor R$: 13.930,00 (treze mil novecentos e trinta reais). |
| Unidade Origem: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Despacho: Encaminho o processo para emissão de Termo de Recebimento, referente a nota fiscal em anexo e, relacionada abaixo; EMPENHO 61/2021 MICHELE ALVES E SILVA Nota fiscal n° 290 valor R$: 13.930,00 (treze mil novecentos e trinta reais). | |||||
| 63 | 28/05/2021 09:29:36 | 28/05/2021 00:00:00 | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 64 | 07/06/2021 08:45:21 | 07/06/2021 08:44:10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | recebido no dia 28/05/2021 as oito horas e trinta e cinco minutos |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: recebido no dia 28/05/2021 as oito horas e trinta e cinco minutos | |||||
| 65 | 07/06/2021 10:46:24 | 07/06/2021 10:46:10 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | Nos termos do Inciso XII, do Art. 4°, da lei Complementar n° 100, de 24 de junho de 2020, que "dispõe sobre a Unidade Central de Controle Interno, do Poder Executivo do município de Corumbiara, estado de Rondônia, nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e Artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000". Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto a nota fiscal e certidões em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. EMPENHO 61/2021 MICHELE ALVES E SILVA Nota fiscal n° 290 valor R$: 13.930,00 (treze mil novecentos e trinta reais). |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Nos termos do Inciso XII, do Art. 4°, da lei Complementar n° 100, de 24 de junho de 2020, que "dispõe sobre a Unidade Central de Controle Interno, do Poder Executivo do município de Corumbiara, estado de Rondônia, nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e Artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000". Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto a nota fiscal e certidões em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. EMPENHO 61/2021 MICHELE ALVES E SILVA Nota fiscal n° 290 valor R$: 13.930,00 (treze mil novecentos e trinta reais). | |||||
| 66 | 08/06/2021 08:32:04 | 07/06/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARA PAGAMENTO |
| Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: PARA PAGAMENTO | |||||
| 67 | 06/07/2021 11:48:34 | 29/06/2021 15:59:37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 68 | 07/07/2021 11:36:40 | 07/07/2021 11:36:25 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Encaminho o processo para procedimentos cabíveis, conforme Pedido de Empenho complementar referente a Reajuste de Preço e Parecer Jurídico, em anexo. |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: Encaminho o processo para procedimentos cabíveis, conforme Pedido de Empenho complementar referente a Reajuste de Preço e Parecer Jurídico, em anexo. | |||||
| 69 | 14/07/2021 08:45:51 | 14/07/2021 08:41:49 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | para providencias |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Despacho: para providencias | |||||
| 70 | 14/07/2021 14:42:18 | 14/07/2021 14:42:07 | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | Encaminho o processo para emissão de termo de recebimento referente a nota fiscal em anexo. EMPENHOS: 58, 181 e 878/2021 ALIVIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nota Fiscal n° 584 valor R$: 3.211,28 (três mil duzentos e onze reais e vinte e oito centavos). |
| Unidade Origem: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Despacho: Encaminho o processo para emissão de termo de recebimento referente a nota fiscal em anexo. EMPENHOS: 58, 181 e 878/2021 ALIVIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nota Fiscal n° 584 valor R$: 3.211,28 (três mil duzentos e onze reais e vinte e oito centavos). | |||||
| 71 | 15/07/2021 10:06:07 | 15/07/2021 00:00:00 | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DEVIDAS PROVIDENCIAS CABIVEIS |
| Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: DEVIDAS PROVIDENCIAS CABIVEIS | |||||
| 72 | 19/07/2021 07:49:05 | 19/07/2021 07:47:13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 73 | 21/07/2021 08:24:43 | 21/07/2021 08:24:13 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | Nos termos do Inciso XII, do Art. 4°, da lei Complementar n° 100, de 24 de junho de 2020, que "dispõe sobre a Unidade Central de Controle Interno, do Poder Executivo do município de Corumbiara, estado de Rondônia, nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e Artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000". Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto a nota fiscal e certidões em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. EMPENHOS: 58, 181 e 878/2021 ALIVIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nota Fiscal n° 584 valor R$: 3.211,28 (três mil duzentos e onze reais e vinte e oito centavos). |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Nos termos do Inciso XII, do Art. 4°, da lei Complementar n° 100, de 24 de junho de 2020, que "dispõe sobre a Unidade Central de Controle Interno, do Poder Executivo do município de Corumbiara, estado de Rondônia, nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e Artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000". Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto a nota fiscal e certidões em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. EMPENHOS: 58, 181 e 878/2021 ALIVIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nota Fiscal n° 584 valor R$: 3.211,28 (três mil duzentos e onze reais e vinte e oito centavos). | |||||
| 74 | 27/07/2021 07:30:35 | 26/07/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | para pagamento |
| Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: para pagamento | |||||
| 75 | 10/09/2021 07:46:46 | 01/09/2021 10:31:40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTROLE INTERNO | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 76 | 16/09/2021 10:59:18 | 16/09/2021 10:53:05 | CONTROLE INTERNO | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | Encaminho o processo para análise e providencias, conforme segue em anexo certidões e nota fiscal, folha 526 a 531. EMPENHO 61/2021 MICHELEALVES E SILVA NOTA FISCAL N° 00.542 VALOR R$: 1.250,00 |
| Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: Encaminho o processo para análise e providencias, conforme segue em anexo certidões e nota fiscal, folha 526 a 531. EMPENHO 61/2021 MICHELEALVES E SILVA NOTA FISCAL N° 00.542 VALOR R$: 1.250,00 | |||||
| 77 | 17/09/2021 07:50:44 | 17/09/2021 07:43:13 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | Trata-se o presente de análise das documentações acostadas aos autos no intuito de viabilizar o pagamento proveniente de aquisição de equipamentos e materiais referente ao combate do Covid para suprir as necessidade da SEMUSA. Processo n°. 1207/2020. A despesa encontra-se previamente empenhada, conforme Notas de Empenho constante nos autos, as quais apresentaram saldos suficientes para cobertura da presente despesa, em observância ao art. 60 da Lei 4.320/64; A Contratada emitiu a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, a qual foi certificada pelo Secretário Municipal de SEMOSP que atestou a prestação dos serviços, em conformidade com o Art. 63 da Lei nº 4.320/64. Assim segue para que seja tomada as devidas providencias quanto a liquidação e Pagamento. Conforme: Empresa: Michele Alves e silva CNPJ: 37.240.147/0001-69 Nota fiscal: 542 pág. 531 Empenho: 61/2021. Valor : R$ 1.250,00 Sem mais. Maria Raimunda dos Santos Pereira Nascimento Controladora Geral |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Trata-se o presente de análise das documentações acostadas aos autos no intuito de viabilizar o pagamento proveniente de aquisição de equipamentos e materiais referente ao combate do Covid para suprir as necessidade da SEMUSA. Processo n°. 1207/2020. A despesa encontra-se previamente empenhada, conforme Notas de Empenho constante nos autos, as quais apresentaram saldos suficientes para cobertura da presente despesa, em observância ao art. 60 da Lei 4.320/64; A Contratada emitiu a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, a qual foi certificada pelo Secretário Municipal de SEMOSP que atestou a prestação dos serviços, em conformidade com o Art. 63 da Lei nº 4.320/64. Assim segue para que seja tomada as devidas providencias quanto a liquidação e Pagamento. Conforme: Empresa: Michele Alves e silva CNPJ: 37.240.147/0001-69 Nota fiscal: 542 pág. 531 Empenho: 61/2021. Valor : R$ 1.250,00 Sem mais. Maria Raimunda dos Santos Pereira Nascimento Controladora Geral | |||||
| 78 | 03/12/2021 11:32:54 | 17/09/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | para pagamento |
| Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: para pagamento | |||||
| 79 | 01/12/2021 11:10:56 | 01/12/2021 11:06:53 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTROLE INTERNO | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 80 | 03/12/2021 09:16:23 | 03/12/2021 09:15:56 | CONTROLE INTERNO | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | Encaminho o processo para análise e providencias, para anulação de saldo de empenho n° 63/2021 valor R$: 1.124,00 (mil cento e vinte e quatro reais), PRO REMÉDIOS. Entramos em contato com a empresa, e a mesma não irá entregar o restante do material. |
| Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: Encaminho o processo para análise e providencias, para anulação de saldo de empenho n° 63/2021 valor R$: 1.124,00 (mil cento e vinte e quatro reais), PRO REMÉDIOS. Entramos em contato com a empresa, e a mesma não irá entregar o restante do material. | |||||
| 81 | 11/05/2022 12:19:45 | 11/05/2022 16:44:40 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | providencias |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: providencias | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1207/2020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PARA PREVENÇÃO E COMBATE Á COVID
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||