| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/09/2021 09:26:07 | 03/09/2021 00:00:00 | PROTOCOLO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 2 | 03/09/2021 11:22:10 | 03/09/2021 11:22:03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE COMPRAS | SEGUE PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS CABIVEIS |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE COMPRAS Despacho: SEGUE PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS CABIVEIS | |||||
| 3 | 08/10/2021 07:18:09 | 08/10/2021 07:16:19 | SETOR DE COMPRAS | REGISTRO DE PREÇOS | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SETOR DE COMPRAS Unidade Destino: REGISTRO DE PREÇOS Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 4 | 07/12/2021 15:08:52 | 07/12/2021 15:06:27 | REGISTRO DE PREÇOS | SETOR DE COMPRAS | Para procedimentos utilizando o certame licitatório na modalidade do PREGÃO, na sua forma ELETRÔNICA; em conformidade com a Lei Nº. 10.520 de Julho de 2002, cujo objeto é FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO A INFECÇÃO DA COVID-19, para atender as necessidades das Secretarias; SEMED, SEMOSP SEMUSA e SEMAF, por um período de 12 meses. Aquisição esta realizada com Recursos Próprios e/ou Recursos de Convênios do Município de Corumbiara ? RO. Conforme; NPD?s: 074/2021/SEMED, 292/2021/SEMOSP, 227/2021/SEMUSA e 302/2021/SEMAF. Deverá realizar licitação conjunta dos Processos 1196/2021/SEMED, 1230/2021/SEMOSP, 1250/2021/SEMUSA e 1252/2021/SEMAF. AS FOLHAS DE NÚMEROS 07 a 18 E AS FOLHAS 52 A 63 ORIGINAIS, DESTE PROCESSO PODERÃO SER LOCALIZADAS NO PROCESSO 1196/2021, CUJA PASTA GESTORA SERÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO? SEMED. Senhor pregoeiro, No julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM. JOSIANE BERGAMIN DIRETORA DO SETOR DE COMPRAS PORTARIA 068/2021 |
| Unidade Origem: REGISTRO DE PREÇOS Unidade Destino: SETOR DE COMPRAS Despacho: Para procedimentos utilizando o certame licitatório na modalidade do PREGÃO, na sua forma ELETRÔNICA; em conformidade com a Lei Nº. 10.520 de Julho de 2002, cujo objeto é FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO A INFECÇÃO DA COVID-19, para atender as necessidades das Secretarias; SEMED, SEMOSP SEMUSA e SEMAF, por um período de 12 meses. Aquisição esta realizada com Recursos Próprios e/ou Recursos de Convênios do Município de Corumbiara ? RO. Conforme; NPD?s: 074/2021/SEMED, 292/2021/SEMOSP, 227/2021/SEMUSA e 302/2021/SEMAF. Deverá realizar licitação conjunta dos Processos 1196/2021/SEMED, 1230/2021/SEMOSP, 1250/2021/SEMUSA e 1252/2021/SEMAF. AS FOLHAS DE NÚMEROS 07 a 18 E AS FOLHAS 52 A 63 ORIGINAIS, DESTE PROCESSO PODERÃO SER LOCALIZADAS NO PROCESSO 1196/2021, CUJA PASTA GESTORA SERÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO? SEMED. Senhor pregoeiro, No julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM. JOSIANE BERGAMIN DIRETORA DO SETOR DE COMPRAS PORTARIA 068/2021 | |||||
| 5 | 13/12/2021 09:29:33 | 07/12/2021 15:09:17 | SETOR DE COMPRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Encaminhamos a esse setor de compras, processo 1250/2021 para as providencias cabíveis, visto que, o mesmo já esta concluso no que se refere a licitação. |
| Unidade Origem: SETOR DE COMPRAS Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: Encaminhamos a esse setor de compras, processo 1250/2021 para as providencias cabíveis, visto que, o mesmo já esta concluso no que se refere a licitação. | |||||
| 6 | 13/12/2021 12:17:26 | 13/12/2021 12:16:49 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTROLE INTERNO | Encaminho o aludido Processo para procedimentos cabíveis. Sendo que o processo encontra-se encerrado a fase interna e externa da licitação, estando pronto para devidas providências quanto à emissão de empenhos e elaboração de contratos. OBS: Todo o processo licitatório (pesquisas, termo de referência, edital, aviso de licitação, propostas, documentação das empresas, termo de adjucação, termo de homologação, publicações, Ata do pregão, Ata de Registro de preços, Extrato da Ata e outros...) encontra-se disponível na pasta gestora Processo: N.º 1196/2021/SEMED, para futura e eventual necessidade de retiradas de cópias. |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: Encaminho o aludido Processo para procedimentos cabíveis. Sendo que o processo encontra-se encerrado a fase interna e externa da licitação, estando pronto para devidas providências quanto à emissão de empenhos e elaboração de contratos. OBS: Todo o processo licitatório (pesquisas, termo de referência, edital, aviso de licitação, propostas, documentação das empresas, termo de adjucação, termo de homologação, publicações, Ata do pregão, Ata de Registro de preços, Extrato da Ata e outros...) encontra-se disponível na pasta gestora Processo: N.º 1196/2021/SEMED, para futura e eventual necessidade de retiradas de cópias. | |||||
| 7 | 15/12/2021 14:51:07 | 15/12/2021 14:05:32 | CONTROLE INTERNO | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | Encaminho o processo para análise e providencias, conforme segue em anexo Pedido de Empenho n° 283/2021. |
| Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: Encaminho o processo para análise e providencias, conforme segue em anexo Pedido de Empenho n° 283/2021. | |||||
| 8 | 16/12/2021 10:24:37 | 16/12/2021 10:24:25 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Trata se de Processo administrativo nº: 1250/2021 Interessado: SEMUSA Assunto: Aquisição de material de prevenção ao covid-19 Pregão Eletrônico nº. 46/2021/SRP. Ata de Registro de Preço: 099/2021. Pasta gestora SEMED. Na fase interna, pode-se perceber que foi realizado em conformidade com legislação vigente, lei federal 8.666/93, tendo atenção com o art. 1° paragrafo único da lei 10.520/2002 e demais dispositivos. Fase externa: análise d instrumento apresentado, constatou-se harmonia com os ditames do Art. 40 da Lei nº 8.666/93, destacando-se a clareza e objetividade, Assim, estando o mesmo revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade; Deste modo, esta Controladoria entende não necessitar de quaisquer alterações. Seguindo para Empenho, Conforme: Empresa: R. De Sousa Barbosa Eireli-ME CNPJ: 03.073.297/0001-03 Pedido de empenho: 283/2021 Valor: 590,00 |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: Trata se de Processo administrativo nº: 1250/2021 Interessado: SEMUSA Assunto: Aquisição de material de prevenção ao covid-19 Pregão Eletrônico nº. 46/2021/SRP. Ata de Registro de Preço: 099/2021. Pasta gestora SEMED. Na fase interna, pode-se perceber que foi realizado em conformidade com legislação vigente, lei federal 8.666/93, tendo atenção com o art. 1° paragrafo único da lei 10.520/2002 e demais dispositivos. Fase externa: análise d instrumento apresentado, constatou-se harmonia com os ditames do Art. 40 da Lei nº 8.666/93, destacando-se a clareza e objetividade, Assim, estando o mesmo revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade; Deste modo, esta Controladoria entende não necessitar de quaisquer alterações. Seguindo para Empenho, Conforme: Empresa: R. De Sousa Barbosa Eireli-ME CNPJ: 03.073.297/0001-03 Pedido de empenho: 283/2021 Valor: 590,00 | |||||
| 9 | 17/12/2021 07:55:28 | 17/12/2021 07:34:14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | PARA PAGAMENTO |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: PARA PAGAMENTO | |||||
| 10 | 17/12/2021 11:50:10 | 17/12/2021 11:49:48 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Encaminho o processo para que seja alterado o empenho 1608, onde o item foi alterado a quantidade de gramas do item, de 500 para 800 gramas, para o novo processo licitatório, e não foi observado que mudaria o item para o empenho. Sendo assim informo que foi feita a correção, em relação ao item: SABÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE EM PÓ MULTIAÇÃO ACTIVE CLEAN COM MICROCAPULAS EMBALAGEM DE 500 GR. |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: Encaminho o processo para que seja alterado o empenho 1608, onde o item foi alterado a quantidade de gramas do item, de 500 para 800 gramas, para o novo processo licitatório, e não foi observado que mudaria o item para o empenho. Sendo assim informo que foi feita a correção, em relação ao item: SABÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE EM PÓ MULTIAÇÃO ACTIVE CLEAN COM MICROCAPULAS EMBALAGEM DE 500 GR. | |||||
| 11 | 20/12/2021 10:08:00 | 20/12/2021 10:01:30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | PARA PROVIDENCIAS |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Despacho: PARA PROVIDENCIAS | |||||
| 12 | 21/12/2021 08:08:24 | 21/12/2021 08:08:18 | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | Encaminho o processo para emissão de Termo de Recebimento referente a nota fiscal em anexo. EMPENHO 1608/2021 R. DE SOUZA BARBOSA NOTA FISCAL N° 001.768 VALOR R$: 590,00 |
| Unidade Origem: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Despacho: Encaminho o processo para emissão de Termo de Recebimento referente a nota fiscal em anexo. EMPENHO 1608/2021 R. DE SOUZA BARBOSA NOTA FISCAL N° 001.768 VALOR R$: 590,00 | |||||
| 13 | 21/12/2021 11:46:12 | 21/12/2021 00:00:00 | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 14 | 21/12/2021 12:39:35 | 21/12/2021 12:39:13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTROLE INTERNO | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 15 | 23/12/2021 07:34:00 | 23/12/2021 07:33:50 | CONTROLE INTERNO | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | Encaminho o processo para análise e providencias, quanto ao pagamento e liquidação, conforme segue em anexo certidões e nota fiscal, folha 143 a 148. EMPENHO 1608/2021 R. DE SOUZA BARBOSA NOTA FISCAL N° 001.768 VALOR R$: 590,00 |
| Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: Encaminho o processo para análise e providencias, quanto ao pagamento e liquidação, conforme segue em anexo certidões e nota fiscal, folha 143 a 148. EMPENHO 1608/2021 R. DE SOUZA BARBOSA NOTA FISCAL N° 001.768 VALOR R$: 590,00 | |||||
| 16 | 23/12/2021 09:09:51 | 23/12/2021 09:09:36 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | Trata-se o presente de análise das documentações acostadas aos autos no intuito de viabilizar o pagamento de despesa decorrente da aquisição de material de prevenção ao covid-19. Pregão Eletrônico nº. 46/2021/SRP. Ata de Registro de Preço: 099/2021. Pasta gestora SEMED. Processo 1250/2021. Conforme lei federal 8.666/93, tendo atenção com o art. 1° parágrafo único da lei 10.520/2002 e demais dispositivos. Foi verificado: A despesa encontra-se previamente empenhada, conforme Nota de Empenho constante nos autos, em observância ao art. 60 da Lei 4.320/64; A Contratada apresentou as certidões de regularidade fiscais devidamente atualizadas cumprindo o que dispõe o Art. 55 Inc. XIII da Lei 8.666/93; Nota Fiscal emitida pela Contratada e certificada pelo responsável da pastas em conformidade com o Art. 63 da Lei nº 4.320/64; Termo de recebimento definitivo devidamente assinado por membros da comissão; Requisição de entrada e saída da mercadoria no setor de almoxarifado. Assim, considerando que o mesmo se encontra de acordo com a legislação, segue para que seja tomada as devidas providencias quanto a Liquidação e Pagamento. Empresa: R. De Sousa Barbosa Eireli-ME CNPJ: 03.073.297/0001-03 Nota fiscal: 001.768. fl. 148 Empenho: 1608/2021 fl. 138 Valor: 590,00 |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Trata-se o presente de análise das documentações acostadas aos autos no intuito de viabilizar o pagamento de despesa decorrente da aquisição de material de prevenção ao covid-19. Pregão Eletrônico nº. 46/2021/SRP. Ata de Registro de Preço: 099/2021. Pasta gestora SEMED. Processo 1250/2021. Conforme lei federal 8.666/93, tendo atenção com o art. 1° parágrafo único da lei 10.520/2002 e demais dispositivos. Foi verificado: A despesa encontra-se previamente empenhada, conforme Nota de Empenho constante nos autos, em observância ao art. 60 da Lei 4.320/64; A Contratada apresentou as certidões de regularidade fiscais devidamente atualizadas cumprindo o que dispõe o Art. 55 Inc. XIII da Lei 8.666/93; Nota Fiscal emitida pela Contratada e certificada pelo responsável da pastas em conformidade com o Art. 63 da Lei nº 4.320/64; Termo de recebimento definitivo devidamente assinado por membros da comissão; Requisição de entrada e saída da mercadoria no setor de almoxarifado. Assim, considerando que o mesmo se encontra de acordo com a legislação, segue para que seja tomada as devidas providencias quanto a Liquidação e Pagamento. Empresa: R. De Sousa Barbosa Eireli-ME CNPJ: 03.073.297/0001-03 Nota fiscal: 001.768. fl. 148 Empenho: 1608/2021 fl. 138 Valor: 590,00 | |||||
| 17 | 23/12/2021 11:12:31 | 23/12/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARA PAGAMENTO |
| Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: PARA PAGAMENTO | |||||
| 18 | 18/01/2022 13:01:56 | 18/01/2022 12:56:49 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTROLE INTERNO | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 19 | 21/01/2022 12:48:03 | 21/01/2022 12:47:52 | CONTROLE INTERNO | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | Encaminho o processo para análise e providencias, conforme pedidos de empenho em anexo folhas 160 a 164. |
| Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: Encaminho o processo para análise e providencias, conforme pedidos de empenho em anexo folhas 160 a 164. | |||||
| 20 | 24/01/2022 08:48:09 | 24/01/2022 08:47:50 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 21 | 26/01/2022 08:41:32 | 26/01/2022 08:40:38 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 22 | 26/01/2022 12:20:43 | 26/01/2022 12:20:30 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Encaminho o processo para emissão de empenho, conforme pedido em anexo. |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: Encaminho o processo para emissão de empenho, conforme pedido em anexo. | |||||
| 23 | 28/01/2022 08:10:52 | 28/01/2022 08:09:45 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 24 | 31/01/2022 07:44:55 | 31/01/2022 07:44:48 | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | Encaminho o processo para emissão de Termo de Recebimento referente a nota fiscal em anexo. EMPENHO 152/2021 R. DE SOUZA BARBOSA NOTA FISCAL N° 001.795 VALOR R$: 831,90 |
| Unidade Origem: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Despacho: Encaminho o processo para emissão de Termo de Recebimento referente a nota fiscal em anexo. EMPENHO 152/2021 R. DE SOUZA BARBOSA NOTA FISCAL N° 001.795 VALOR R$: 831,90 | |||||
| 25 | 31/01/2022 09:07:18 | 31/01/2022 00:00:00 | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 26 | 01/02/2022 15:59:19 | 01/02/2022 15:54:51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTROLE INTERNO | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 27 | 09/02/2022 11:17:48 | 02/02/2022 11:25:35 | CONTROLE INTERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Encaminho o processo para análise e providencias, quanto ao pagamento e liquidação, conforme segue em anexo certidões e nota fiscal, folha 176 a 181. EMPENHO 1608/2021 R. DE SOUZA BARBOSA NOTA FISCAL N° 000.001.795 VALOR R$: 831,90 |
| Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: Encaminho o processo para análise e providencias, quanto ao pagamento e liquidação, conforme segue em anexo certidões e nota fiscal, folha 176 a 181. EMPENHO 1608/2021 R. DE SOUZA BARBOSA NOTA FISCAL N° 000.001.795 VALOR R$: 831,90 | |||||
| 28 | 09/02/2022 11:19:26 | 09/02/2022 11:17:56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 29 | 09/02/2022 11:37:41 | 09/02/2022 11:37:33 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | Encaminho o processo para análise e providencias, quanto ao pagamento e liquidação, conforme segue em anexo certidões e nota fiscal, folha 176 a 181. EMPENHO 152/2022 R. DE SOUZA BARBOSA NOTA FISCAL N° 000.001.795 VALOR R$: 831,90 |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Encaminho o processo para análise e providencias, quanto ao pagamento e liquidação, conforme segue em anexo certidões e nota fiscal, folha 176 a 181. EMPENHO 152/2022 R. DE SOUZA BARBOSA NOTA FISCAL N° 000.001.795 VALOR R$: 831,90 | |||||
| 30 | 10/02/2022 12:19:54 | 09/02/2022 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 31 | 11/02/2022 08:23:30 | 11/02/2022 08:21:29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 32 | 14/02/2022 08:52:55 | 14/02/2022 08:52:49 | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | Encaminho o processo para emissão de termo de recebimento, referente as notas fiscais em anexo; EMPENHO 56/2022 BONIN E BONIN LTDA NOTA FISCAL N° 017.668 VALOR R$: 100,00 EMPENHO 145/2022 P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO NOTA FISCAL N° 412 VALOR R$: 1.000,00 |
| Unidade Origem: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Despacho: Encaminho o processo para emissão de termo de recebimento, referente as notas fiscais em anexo; EMPENHO 56/2022 BONIN E BONIN LTDA NOTA FISCAL N° 017.668 VALOR R$: 100,00 EMPENHO 145/2022 P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO NOTA FISCAL N° 412 VALOR R$: 1.000,00 | |||||
| 33 | 14/02/2022 09:37:14 | 14/02/2022 00:00:00 | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 34 | 17/02/2022 11:13:51 | 17/02/2022 11:12:47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTROLE INTERNO | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 35 | 18/02/2022 10:52:49 | 18/02/2022 10:39:11 | CONTROLE INTERNO | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | Encaminho o processo para análise e providencias, para liquidação e pagamento referente as notas fiscais em anexo, EMPENHO 56/2022 BONIN E BONIN LTDA NOTA FISCAL N° 017.668 VALOR R$: 100,00 EMPENHO 145/2022 P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO NOTA FISCAL N° 412 VALOR R$: 1.000,00 |
| Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: Encaminho o processo para análise e providencias, para liquidação e pagamento referente as notas fiscais em anexo, EMPENHO 56/2022 BONIN E BONIN LTDA NOTA FISCAL N° 017.668 VALOR R$: 100,00 EMPENHO 145/2022 P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO NOTA FISCAL N° 412 VALOR R$: 1.000,00 | |||||
| 36 | 21/02/2022 07:41:07 | 21/02/2022 07:40:59 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | Trata-se o presente de análise das documentações acostadas aos autos no intuito de viabilizar o pagamento de despesa decorrente da aquisição de material de prevenção ao covid-19. Pregão Eletrônico nº. 46/2021/SRP. Ata de Registro de Preço: 099/2021. Pasta gestora SEMED. Processo 1250/2021. Conforme lei federal 8.666/93, tendo atenção com o art. 1° parágrafo único da lei 10.520/2002 e demais dispositivos. Foi verificado: A despesa encontra-se previamente empenhada, conforme Nota de Empenho constante nos autos, em observância ao art. 60 da Lei 4.320/64; As Contratada apresentaram as certidões de regularidade fiscais devidamente atualizadas cumprindo o que dispõe o Art. 55 Inc. XIII da Lei 8.666/93; Nota Fiscal emitida pela Contratada e certificada pelo responsável da pastas em conformidade com o Art. 63 da Lei nº 4.320/64; Termo de recebimento definitivo devidamente assinado por membros da comissão; Requisição de entrada e saída da mercadoria no setor de almoxarifado. Assim, considerando que o mesmo se encontra de acordo com a legislação, segue para que seja tomada as devidas providencias quanto a Liquidação e Pagamento. Empresa: Bonin e Bonin LTDA CNPJ: 29.004.099/0001-81 Nota fiscal: 017.668. fl. 193 Empenho: 56/2022. fl. 167 Valor: 100,00 Empresa: PPE Comércio de Equipamentos e Proteção CNPJ: 21.840.263/0001-89 Nota fiscal: 0412. fl. 203 Empenho: 145/2022. fl. 171 Valor: R$ 1.000,00 |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Trata-se o presente de análise das documentações acostadas aos autos no intuito de viabilizar o pagamento de despesa decorrente da aquisição de material de prevenção ao covid-19. Pregão Eletrônico nº. 46/2021/SRP. Ata de Registro de Preço: 099/2021. Pasta gestora SEMED. Processo 1250/2021. Conforme lei federal 8.666/93, tendo atenção com o art. 1° parágrafo único da lei 10.520/2002 e demais dispositivos. Foi verificado: A despesa encontra-se previamente empenhada, conforme Nota de Empenho constante nos autos, em observância ao art. 60 da Lei 4.320/64; As Contratada apresentaram as certidões de regularidade fiscais devidamente atualizadas cumprindo o que dispõe o Art. 55 Inc. XIII da Lei 8.666/93; Nota Fiscal emitida pela Contratada e certificada pelo responsável da pastas em conformidade com o Art. 63 da Lei nº 4.320/64; Termo de recebimento definitivo devidamente assinado por membros da comissão; Requisição de entrada e saída da mercadoria no setor de almoxarifado. Assim, considerando que o mesmo se encontra de acordo com a legislação, segue para que seja tomada as devidas providencias quanto a Liquidação e Pagamento. Empresa: Bonin e Bonin LTDA CNPJ: 29.004.099/0001-81 Nota fiscal: 017.668. fl. 193 Empenho: 56/2022. fl. 167 Valor: 100,00 Empresa: PPE Comércio de Equipamentos e Proteção CNPJ: 21.840.263/0001-89 Nota fiscal: 0412. fl. 203 Empenho: 145/2022. fl. 171 Valor: R$ 1.000,00 | |||||
| 37 | 21/02/2022 11:18:43 | 21/02/2022 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 38 | 22/02/2022 10:05:11 | 22/02/2022 07:32:38 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 39 | 23/02/2022 08:37:55 | 23/02/2022 08:37:37 | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | Encaminho o processo para emissão de termo de recebimento referente as notas fiscais em anexo. EMPENHO 55/2022 JAN CHARLES NOTA FISCAL N° 3831 VALOR R$: 373,00 EMPENHO 57/2022 HGM DIST. PRODUTOS MÉDICOS NOTA FISCAL N° 608 VALOR R$: 2.942,50 EMPENHO 152/2022 R DE S BARBOSA E CIA NOTA FISCAL N° 001.806 VALOR 348,10 |
| Unidade Origem: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Despacho: Encaminho o processo para emissão de termo de recebimento referente as notas fiscais em anexo. EMPENHO 55/2022 JAN CHARLES NOTA FISCAL N° 3831 VALOR R$: 373,00 EMPENHO 57/2022 HGM DIST. PRODUTOS MÉDICOS NOTA FISCAL N° 608 VALOR R$: 2.942,50 EMPENHO 152/2022 R DE S BARBOSA E CIA NOTA FISCAL N° 001.806 VALOR 348,10 | |||||
| 40 | 23/02/2022 09:43:18 | 23/02/2022 00:00:00 | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 41 | 25/02/2022 12:34:56 | 25/02/2022 12:34:50 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTROLE INTERNO | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 42 | 02/03/2022 09:23:04 | 02/03/2022 09:19:51 | CONTROLE INTERNO | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto notas fiscais e certidões em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. EMPENHO 55/2022 JAN CHARLES NOTA FISCAL N° 3831 VALOR R$: 373,00 EMPENHO 57/2022 HGM DIST. PRODUTOS MÉDICOS NOTA FISCAL N° 608 VALOR R$: 2.942,50 EMPENHO 152/2022 R DE S BARBOSA E CIA NOTA FISCAL N° 001.806 VALOR 348,10 |
| Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto notas fiscais e certidões em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. EMPENHO 55/2022 JAN CHARLES NOTA FISCAL N° 3831 VALOR R$: 373,00 EMPENHO 57/2022 HGM DIST. PRODUTOS MÉDICOS NOTA FISCAL N° 608 VALOR R$: 2.942,50 EMPENHO 152/2022 R DE S BARBOSA E CIA NOTA FISCAL N° 001.806 VALOR 348,10 | |||||
| 43 | 03/03/2022 12:12:38 | 03/03/2022 12:12:29 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | Considerando inciso XII do artigo 4° da lei complementar municipal n°. 100/2020, declaro que conferi o presenta procedimento, referente a aquisição de material de prevenção ao covid-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 1250/2021. Atestamos que o mesmo foi executado corretamente. Assim segue para que seja tomada as devidas providências quanto a Liquidação e Pagamento. Empresa: Jan Charles Rueckert CNPJ: 05.011.908/0001-14 Nota fiscal: 3831. Fl. 224 Empenho:5 5/2022 Valor: R$ 373,00 Empresa: HGM Distribuição de Produtos Médicos hospitalares CNPJ: 37.053.176/0001-11 Nota fiscal: 608. Fl. 230 Empenho: 57/2022. Fl 168 Valor: R$ 2.942,50 Empresa: R de Barbosa e Cia LTDA ME CNPJ: 03.073.297/0001-03 Nota fiscal: 001.806. fl. 232 Empenho: 152/2022. Fl 174 Valor: R$ 348,10 |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Considerando inciso XII do artigo 4° da lei complementar municipal n°. 100/2020, declaro que conferi o presenta procedimento, referente a aquisição de material de prevenção ao covid-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 1250/2021. Atestamos que o mesmo foi executado corretamente. Assim segue para que seja tomada as devidas providências quanto a Liquidação e Pagamento. Empresa: Jan Charles Rueckert CNPJ: 05.011.908/0001-14 Nota fiscal: 3831. Fl. 224 Empenho:5 5/2022 Valor: R$ 373,00 Empresa: HGM Distribuição de Produtos Médicos hospitalares CNPJ: 37.053.176/0001-11 Nota fiscal: 608. Fl. 230 Empenho: 57/2022. Fl 168 Valor: R$ 2.942,50 Empresa: R de Barbosa e Cia LTDA ME CNPJ: 03.073.297/0001-03 Nota fiscal: 001.806. fl. 232 Empenho: 152/2022. Fl 174 Valor: R$ 348,10 | |||||
| 44 | 04/03/2022 11:27:10 | 03/03/2022 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 45 | 17/03/2022 09:38:48 | 17/03/2022 09:38:11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTROLE INTERNO | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 46 | 18/03/2022 09:46:13 | 18/03/2022 09:45:56 | CONTROLE INTERNO | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | Encaminho o processo para análise e providencias, conforme segue em anexo pedidos de empenho n° 101 e 102/2022. |
| Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: Encaminho o processo para análise e providencias, conforme segue em anexo pedidos de empenho n° 101 e 102/2022. | |||||
| 47 | 18/03/2022 11:02:22 | 18/03/2022 11:02:11 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Considerando inciso XII do artigo 4°. Da lei complementar municipal n°. 100/2020, declaro que conferi o presente procedimento, referente a pagamento de despesa referente aquisição de material de prevenção covid-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 1250/2021. Atesto que o mesmo foi executado corretamente. Assim segue para que seja tomada as devidas providências. |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: Considerando inciso XII do artigo 4°. Da lei complementar municipal n°. 100/2020, declaro que conferi o presente procedimento, referente a pagamento de despesa referente aquisição de material de prevenção covid-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 1250/2021. Atesto que o mesmo foi executado corretamente. Assim segue para que seja tomada as devidas providências. | |||||
| 48 | 23/03/2022 09:06:05 | 23/03/2022 09:02:40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 49 | 25/03/2022 07:51:36 | 25/03/2022 07:51:29 | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | Encaminho o processo para emissão de termo de recebimento referente as notas fiscais em anexo. EMPENHO 57/2022 HGM DIST. PRODUTOS MÉDICOS NOTA FISCAL N° 627 VALOR R$: 384,00 NOTA FISCAL N° 628 VALOR R$: 1.725,00 EMPENHO 58/2022 DG INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL N° 624 VALOR R$: 1.250,00 |
| Unidade Origem: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Despacho: Encaminho o processo para emissão de termo de recebimento referente as notas fiscais em anexo. EMPENHO 57/2022 HGM DIST. PRODUTOS MÉDICOS NOTA FISCAL N° 627 VALOR R$: 384,00 NOTA FISCAL N° 628 VALOR R$: 1.725,00 EMPENHO 58/2022 DG INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL N° 624 VALOR R$: 1.250,00 | |||||
| 50 | 28/03/2022 09:11:14 | 28/03/2022 00:00:00 | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 51 | 29/03/2022 11:25:04 | 29/03/2022 11:23:30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTROLE INTERNO | ANDAMENTO DO PROCESSO |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
| 52 | 01/04/2022 16:11:17 | 01/04/2022 16:11:08 | CONTROLE INTERNO | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto notas fiscais e certidões em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. EMPENHO 57/2022 HGM DIST. PRODUTOS MÉDICOS NOTA FISCAL N° 627 VALOR R$: 384,00 NOTA FISCAL N° 628 VALOR R$: 1.725,00 EMPENHO 58/2022 DG INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL N° 624 VALOR R$: 1.250,00 |
| Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto notas fiscais e certidões em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. EMPENHO 57/2022 HGM DIST. PRODUTOS MÉDICOS NOTA FISCAL N° 627 VALOR R$: 384,00 NOTA FISCAL N° 628 VALOR R$: 1.725,00 EMPENHO 58/2022 DG INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL N° 624 VALOR R$: 1.250,00 | |||||
| 53 | 04/04/2022 14:24:14 | 04/04/2022 14:24:00 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | Considerando inciso XII do artigo 4°. Da lei complementar municipal n°. 100/2020, declaro que conferi o presente procedimento, referente a pagamento de despesa com aquisição de material de consumo (material prevenção Covid), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 1250/2021. Atesto que o mesmo foi executado corretamente. Assim segue para que seja tomada as devidas providências. |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Considerando inciso XII do artigo 4°. Da lei complementar municipal n°. 100/2020, declaro que conferi o presente procedimento, referente a pagamento de despesa com aquisição de material de consumo (material prevenção Covid), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 1250/2021. Atesto que o mesmo foi executado corretamente. Assim segue para que seja tomada as devidas providências. | |||||
| 54 | 05/04/2022 10:50:36 | 04/04/2022 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARA PAGAMENTO |
| Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: PARA PAGAMENTO | |||||
| 55 | 11/04/2022 11:26:02 | 07/04/2022 12:26:36 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTROLE INTERNO | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 56 | 13/04/2022 08:00:21 | 13/04/2022 08:00:10 | CONTROLE INTERNO | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | Encaminho o processo para análise e providencias, quanto a liquidação e pagamento referente a nota fiscal em anexo. EMPENHO 326/2022 HGM DIST. PRODUTOS MÉDICOS NOTA FISCAL N° 646 VALOR R$: 770,13 |
| Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: Encaminho o processo para análise e providencias, quanto a liquidação e pagamento referente a nota fiscal em anexo. EMPENHO 326/2022 HGM DIST. PRODUTOS MÉDICOS NOTA FISCAL N° 646 VALOR R$: 770,13 | |||||
| 57 | 13/04/2022 09:31:02 | 13/04/2022 09:30:52 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | Trata-se o presente de análise das documentações acostadas aos autos no intuito de viabilizar o pagamento de despesa decorrente da aquisição de material de prevenção ao covid-19. Pregão Eletrônico nº. 46/2021/SRP. Ata de Registro de Preço: 099/2021. Pasta gestora SEMED. Processo 1250/2021. Conforme lei federal 8.666/93, tendo atenção com o art. 1° parágrafo único da lei 10.520/2002 e demais dispositivos. Foi verificado: A despesa encontra-se previamente empenhada, conforme Nota de Empenho constante nos autos, em observância ao art. 60 da Lei 4.320/64; A Contratada apresentou certidões de regularidade fiscais devidamente atualizadas cumprindo o que dispõe o Art. 55 Inc. XIII da Lei 8.666/93; Nota Fiscal emitida pela Contratada e certificada pelo responsável da pastas em conformidade com o Art. 63 da Lei nº 4.320/64; Termo de recebimento definitivo devidamente assinado por membros da comissão; Requisição de entrada e saída da mercadoria no setor de almoxarifado. Assim, considerando que o mesmo se encontra de acordo com a legislação, segue para que seja tomada as devidas providencias quanto a Liquidação e Pagamento. Empresa: HGM Distribuidora de Produtos Médicos Hospitalares LTDA CNPJ: 37.053.176/0001-11 Nota fiscal: 646 fl. 288 Empenho: 326/2022 fl. 255 Valor: R$ 770,13 |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Trata-se o presente de análise das documentações acostadas aos autos no intuito de viabilizar o pagamento de despesa decorrente da aquisição de material de prevenção ao covid-19. Pregão Eletrônico nº. 46/2021/SRP. Ata de Registro de Preço: 099/2021. Pasta gestora SEMED. Processo 1250/2021. Conforme lei federal 8.666/93, tendo atenção com o art. 1° parágrafo único da lei 10.520/2002 e demais dispositivos. Foi verificado: A despesa encontra-se previamente empenhada, conforme Nota de Empenho constante nos autos, em observância ao art. 60 da Lei 4.320/64; A Contratada apresentou certidões de regularidade fiscais devidamente atualizadas cumprindo o que dispõe o Art. 55 Inc. XIII da Lei 8.666/93; Nota Fiscal emitida pela Contratada e certificada pelo responsável da pastas em conformidade com o Art. 63 da Lei nº 4.320/64; Termo de recebimento definitivo devidamente assinado por membros da comissão; Requisição de entrada e saída da mercadoria no setor de almoxarifado. Assim, considerando que o mesmo se encontra de acordo com a legislação, segue para que seja tomada as devidas providencias quanto a Liquidação e Pagamento. Empresa: HGM Distribuidora de Produtos Médicos Hospitalares LTDA CNPJ: 37.053.176/0001-11 Nota fiscal: 646 fl. 288 Empenho: 326/2022 fl. 255 Valor: R$ 770,13 | |||||
| 58 | 13/04/2022 09:59:37 | 13/04/2022 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRÂMITE NORMAL |
| Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
| 59 | 18/11/2022 08:29:47 | 18/11/2022 11:10:45 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | Encaminho o processo para anulação de saldo de empenhos, as empresas responderam que não irá entregar, conforme relacionado abaixo; EMPENHO 326/2022 HGM DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES VALOR R$: 1.181,37 EMPENHO 325/2022 JAN CHARLES RUECKERT VALOR R$: 373,00 |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: Encaminho o processo para anulação de saldo de empenhos, as empresas responderam que não irá entregar, conforme relacionado abaixo; EMPENHO 326/2022 HGM DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES VALOR R$: 1.181,37 EMPENHO 325/2022 JAN CHARLES RUECKERT VALOR R$: 373,00 | |||||
| 60 | 18/11/2022 11:16:41 | 21/11/2022 16:28:13 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | para arquivo |
| Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: para arquivo | |||||
| 61 | 21/11/2022 16:29:14 | 21/11/2022 16:29:14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ENCERRAMENTO | Motivo do Encerramento: PROCESSO ENCERRADO, EMPENHOS LIQUIDADOS E ANULADOS.. |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: ENCERRAMENTO Despacho: Motivo do Encerramento: PROCESSO ENCERRADO, EMPENHOS LIQUIDADOS E ANULADOS.. | |||||
| 62 | 21/11/2022 16:29:14 | 21/11/2022 16:29:14 | ENCERRAMENTO | ARQUIVAMENTO | Motivo do Arquivamento: PROCESSO ENCERRADO, EMPENHOS LIQUIDADOS E ANULADOS. Local do Arquivamento: SALA. |
| Unidade Origem: ENCERRAMENTO Unidade Destino: ARQUIVAMENTO Despacho: Motivo do Arquivamento: PROCESSO ENCERRADO, EMPENHOS LIQUIDADOS E ANULADOS. Local do Arquivamento: SALA. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
|---|
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.250/2021. REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREVENÇÃO AO COVID-19.
|
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
|---|
| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Mensagem | |||||